老师，计提城建税，借税金及附加，代应交税金对吗？
对的，是的，是这么做的。
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老师，计提税金及附加时是：借税金及附加 贷应交税费-应交城建税，然后月底将税金及附加转入本年利润，在缴纳税费时再借应交税费-应交城建税 贷银存 是吗
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畅捷软件，2021年12月底计提城建税及附加，借:税金及附加贷:其他应交款金蝶软件，2022年1月，缴纳城建税及附加借:应交税费_城建税及附加贷:银行存款
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老师，计提城建税，你看我做的对吗 ？借：税金及附加 —城市维护建设税，贷：应交税费-城市维护建设税
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老师，计提城建税，借税金及附加，代应交税金对吗？
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老师 上月城建税没有计提 这个月做补提 11月份城建税 借:税金及附加 贷：应交税费~应交城市维护建设税 这样对吗？
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老师，我们公司小规模的，这个月开了一万多的专票，附加税为什么只收城建税？另外两项不用交？
月销售额10万或者季度销售额30万，可以免地方教育和教育附加。
明白了老师。报表出现在这里了对吧？
这个是城建税的话再这个是城建税的话，在明细里面再填写城建税。
这样老师？
第六行城建税里面加上。
对不老师？
你好，对的是的，正确的。
这个减免的数是怎么得到的老师？
利润100万以内的实际利润乘以22.5%。
用应纳所得税额6496.65减去减免的所得税额5846.98元等于649.97元，不是表中的663.12元？
你好，663这个金额是你前两个季度预缴的。
假如这是第四季度的话，还得退税？
对的，是的，需要退税的，这个在汇算清交才能退，预缴的时候不能退。
老师，这个月我实际印花税为零，这个应税凭证书立日期该填什么呢？还有应税凭证数量是不是填写0计税金额也写0
你好，日期填写九月30，数量和计税金额都是填写零。