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您好老师,我的利润表上面的所得税金额比季度申报表金额多出6000多块钱,但是电脑账是正确的,所得税的金额也没算错,请问我该如何把利润表上面的金额调成跟申报表一样的呢?

2022-10-19 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-19 09:23

你好 1.    利润表 和你企业所得税申报表应该是一致的 ; 你是不是 你利润表的报表公式取数据不对 ; 你利润表是系统出的还是手动出的  

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你好 1.    利润表 和你企业所得税申报表应该是一致的 ; 你是不是 你利润表的报表公式取数据不对 ; 你利润表是系统出的还是手动出的  
2022-10-19
这个14行是你前三个季度实际缴纳的,你实际缴纳的和你计提的应该是一样的。
2023-01-07
是一到九月份的本年利润总额*所得税税率-之前季度缴纳 小型微利所得税5%
2025-09-20
你好,你实际应该是那个数,一般是先上传报表,后做企业所得税主表申报。
2024-07-01
你好,申报第二季度的企业所得税,利润总额是填利润表上的本年累计金额
2023-07-06
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