公司进了酒类和娱乐消费的专票，没认证抵扣，一直放着，也没做账，现税务约谈说这个问题，怎么解决好呢
你好，实际这是你企业发生的吗？
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公司进了酒类和娱乐消费的专票，没认证抵扣，一直放着，也没做账，现税务约谈说这个问题，怎么解决好呢
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老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账
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公司20年购买酒进的专票，一直没做账也没认证抵扣，现在税务局要求把这个票处理掉，不能认证抵扣，我应该怎么处理
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包括酒类在内的商品，是用于销售还是个人消费或赠送？未做进项转出呢？—酒类发票进的专票，同事开错了，就放那里没认证，也没做账，现在税务约谈说到了这个，应该怎么处理，前面段是税务问的话，怎么处理好些
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老师，我有一个公司，因为没有收入嘛，所以税务局老师不让我抵扣，说我抵扣了，没有收入，留底了，还得退给我，不让我认证抵扣，老师，那我这边现在有好多抵扣发票没有抵扣，我也做账了，那一直没有收入的话，到时候增值税专票发票回不回过了抵扣期限呢
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一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，退回的税款里面是有城市维护建设费的，所以不可能1季度不计提税金及附加吧，怎么做分录才能都平账
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老师你好电商的税务合规的事情，要对电商采购货品逐步提出要求，最低限的做法是什么，要明确
粤公网安备 44030002003870号
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不知道哪个员工开进来的，没给报销，就放那，一直没用
那你直接跟你税务局说没有抵扣。
他会不会要求我把发票处理掉呢
要我做进项转出？
会的 这种情况下，你们以后不做账务处理的，不要开发票了，因为即使你没有做账，税务局那边能监控到你能收到哪些发票，那税务局怎么知道你入没入账，他又不知道，不得看你的帐 一查你查企业有问题的话不就查出来了？ 跟职工说一声，不要随便给你们单位再开发票 这个企业的开票信息就不应该随便给别人。
那这种进项转出怎么操作呢
借应交税费、应交增值税进项贷其他应付款， 借其他应付款贷应交税费、应交增值税进项转出。
申报和勾选里面我不用做其他操作吗
需要的需要认证之后再做进项转出，你申报了镜像，然后在附表二进项转出其它里面填写。