老师，我刚接手一家小商贸公司，这月报上月零报税，这月在做账现金和银行存款都是零，那这月报表上也是写零吗这样行吗，这月发生了一笔招待费，我写的借管理费用贷其他应付款，因为现金是零，这样行吗，以后还用冲其他应付款吗
你好，可以暂时零申报，但是不能一直零申报
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老师 请问我在7月做一笔分录未付款是借:管理费用贷：其他应付款 但是在8月付款时我忘记冲了 反复记了一次借：管理费用贷：库存现金 12月我发现了 就借:管理费用(红字)贷:库存现金(红字)补更借:其他应付款 贷：库存现金 但是我的管理费用明细表出来就是负数 这正确吗 因为我刚开始是更正相反分录 就是借：其他应付款 贷 管理费用 但是这样出来资产负债表就不对 利润表就亏损严重
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老师，账上没钱，员工拿发票来报销，我可以把费用能做在这个月吗，如果这个月没钱，在下个月付吗这样做凭证可以吗借:管理费用 贷:其他应付款，如果下月再给他钱分录这样做对吗 借:其他应付款 贷:银行存款/现金是这样吗
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老师，我刚接手一家小商贸公司，这月报上月零报税，这月在做账现金和银行存款都是零，那这月报表上也是写零吗这样行吗，这月发生了一笔招待费，我写的借管理费用贷其他应付款，因为现金是零，这样行吗，以后还用冲其他应付款吗
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老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
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老师，我上个个月做一个员工报销时发票审核没注意搞错抬头了，总公司的抬头做在分公司报销了，那这个月还有报销金额一样，抬头开的分公司，我能分公司不做报销了，把上个月分公司的账调整下，借:其他应付款，贷:银行存款，这个月借:管理费用，贷:其他应付款上个月其他应付款金额吗？然后上个月开的总公司抬头的发票这个月重新在总公司报销做账吗？
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那货币资金那怎么做账，能让现金或者银行存款有数
你得发生业务收到了钱才会有数。
哦哦，那我说的老板自己花钱付的招待费，我做的借管理费用贷其他应付款，这样对吗？以后还用冲其他应付款吗？
对你这么做是正确的。
这个以后还是有钱了，需要归还的。
哦哦要是不归还，一直这样挂着不行吧？
一直这么挂着肯定是不行的。
好的明白了
嗯帮忙给个五星好评，谢谢