老师好，小规模纳税人3季度免税收入320万元，税局代开增值税专票含税价242223.10元增值税额7055.04（3%税率）请问老师增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料一咋填
附列资料一，首先选择那个代码，就是小规模免税的那个优惠政策，后面第一列填写你的销售额就行了，免税的销售额。
-
Q
增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料一，扣除后不含税销售额（其中1%征收率）怎么填
-
Q
老师好，小规模纳税人3季度免税收入320万元，税局代开增值税专票含税价242223.10元增值税额7055.04（3%税率）请问老师增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料一咋填
-
Q
老师，小规模纳税人开具了3％专票怎么填报增值税纳税申报表附列资料
-
Q
小规模纳税人11月份有开1000元专票，不含税金额是970.87元，增值税是29.13元，申报增值税时及附加税时怎么填表啊？增值税及附加税费（小规模纳税人适用）栏次1-3都要填970.87吗？附列资料（二）（附加税费情况表）应该怎么填？
-
Q
老师，增值税及附加税费申报表，(小规模纳税人适用)附列资料一，这个表要怎么填呢
热门问答 更多>
-
老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
-
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
-
一人有限公司是自然人独资公司吗
-
老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
-
老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
-
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
-
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
-
家纺类，只有人工裁剪，包装类的加工，那税负率大概多少
-
个体工商户可以不开对公户吗
-
老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是老师，是这张表哦
你不需要填这个表，这个表是要有扣除项目才需要填的。
系统提示要填啊
你根本就不享受差额征税，这个表不用填，你直接在勾选的时候不要勾选这个表就行了。
老师是我在提交报表的时候提示我要填这张表
就是说你去看一下，你就是勾选的那些表里面，你是不是把它勾选了，按照你的情况，你根本就不需要填这张表列，没有数据去填。
我原来没勾选这张表，提交申报提示填扎这张表
老师麻烦你给我看看
还有这张表
你总共发了三张表，第一张和第二张表你是正确要填的。
第三就是附加税和增值税没有关系。
老师你看看
你全部填写0，你看一下能不能保存。
好的谢谢老师
不客气，祝你学习愉快。
老师什么情况下填报增值税附表一和二
附表一的话就是你享受差额计税的填写，附表二的话，就是你属于有免减税的填写。
开普通发票免税属于附表2需要填吧
如果说是45万之内的免税不用填，其他情况下需要填。
3季度报表没有45万免税了吧
有的呀，现在相当于是两个政策在同时用，45万之内的也在享受，开普票免税也是在享受，相当于这两个政策同时都是适用的。