老师好，小规模纳税人3季度免税收入320万元，税局代开增值税专票含税价242223.10元增值税额7055.04（3%税率）请问老师增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料一咋填

不是老师，是这张表哦

你不需要填这个表，这个表是要有扣除项目才需要填的。

系统提示要填啊

你根本就不享受差额征税，这个表不用填，你直接在勾选的时候不要勾选这个表就行了。

老师是我在提交报表的时候提示我要填这张表

就是说你去看一下，你就是勾选的那些表里面，你是不是把它勾选了，按照你的情况，你根本就不需要填这张表列，没有数据去填。

我原来没勾选这张表，提交申报提示填扎这张表

老师麻烦你给我看看

还有这张表

你总共发了三张表，第一张和第二张表你是正确要填的。

第三就是附加税和增值税没有关系。

老师你看看

你全部填写0，你看一下能不能保存。

好的谢谢老师

不客气，祝你学习愉快。

老师什么情况下填报增值税附表一和二

附表一的话就是你享受差额计税的填写，附表二的话，就是你属于有免减税的填写。

开普通发票免税属于附表2需要填吧

如果说是45万之内的免税不用填，其他情况下需要填。

3季度报表没有45万免税了吧