老师这道题这么写分录对吗，，第二步那个能给讲下吗，，结转小尾巴那步不懂能给讲讲吗，，第三步为啥不是这么结转
您好，这个分录写的可能有点问题，结转那步应该是：借：其他综合收益200，资本公积200，贷：投资收益400.其他权益工具变动发生的时候是借：借：长期股权投资-其他权益变动 200 贷：资本公积—其他资本公积200 ，所以结转时借方应该是资本公积，而不是您写的其他权益变动。
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老师好，第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片，所有的进项税额凭证我都是这样做的，都在借方。 第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元，都在借方， 第三张就是我所做的需要把进项税额结转，这个摘要我画了红框，我怎么写？还有结转的分录是要转出吗，我做的对吗，借：进项税额转出 贷：进项税额。（进来是在借方，转出是在贷方。）是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要，分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了，老师，我讲明白了吗，我表达清楚了吗
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这道题的计算公式不明白？能给讲一下吗？为什么125*10？那1000不是结转到其他业务成本了吗？
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老师这道题这么写分录对吗，，第二步那个能给讲下吗
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非同一控制下企业合并合并日后首期编报 第一步 公允价值调整中存货的调整真的不懂 分录咋写 如果首期全部卖出了是什么样的分录 如果首期没有全部卖出第二年才卖出的咋写 就是真的全部不会 老师能耐心地把那部分知识点全部讲一下吗 最好能带入数值
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老师，请问第二个季度结转成本的结转多，那么第三个季度要怎么处理呀，因为付款的时候才说一部份是不用给的，当时做的是，借：主营业务成本10000，贷：应付账款10000，那么现在就是冲红结转多的2000，分录就是借：应付账款：2000，贷：主营业务成本2000，老师你帮我看看是这样吗？
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老师:您好！问题是这样的，公司帮员工承担个税，例如:申报金额:15000，个税1000，做的以下分录，借:管理费用-工资16000，应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000，这个申报金额是15000，对吗？还有这样垫付的个税在职工薪酬里面，可以税前扣除哈
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老师借方为啥是资本公积这里不懂
您好，是因为其他权益工具变动发生的时候会计分录是这么做的，借：长期股权投资-其他权益变动 200 贷：资本公积—其他资本公积200 ，处置后长投已经通过贷方结转了，相对应的资本公积就通过借方结转进损益。