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Q

公司办理注销，可是固定资产还没有计提完折旧，固定资产净值为36855元，财务报表该怎么填？

2022-10-20 10:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-20 10:47

你好；补折旧处理；然后去做报废或者变卖的分录。你负债表还有那些余额

快账用户8076 追问 2022-10-20 10:49

没有负债！固定资产清理那里直接填负数的固定资产净值行吗？

齐红老师解答 2022-10-20 10:51

你好；你净值不会负数的；你去看看原值和折旧额和残值是多少

快账用户8076 追问 2022-10-20 10:55

固定资产净值是36855元，税务局让交财务报表！报表上应该都填哪里？公司最近几年一直未营业。就是最早买了个机器，一直在折旧，还没折旧完，这就要注销！

齐红老师解答 2022-10-20 10:59

你好；那你就先做变卖处理哈（转资产处置损益去）；或者报废处理（转营业外支出去）

快账用户8076 追问 2022-10-20 11:09

您看看这里，怎么填

您看看这里，怎么填

快账用户8076 追问 2022-10-20 11:10

固定资产清理那里怎么填？

快账用户8076 追问 2022-10-20 11:10

我这个填的不对吧，资产合计越来越多了

齐红老师解答 2022-10-20 11:13

你好；你还有净额有金额；你去做固定资产清理就可以平衡的

快账用户8076 追问 2022-10-20 11:15

报表都填哪里？？

齐红老师解答 2022-10-20 11:19

你好；报表利润表写利润总额栏次去；自动的哈；你负债表里面做了分录后可以减少这个固定资产金额的

你好；补折旧处理；然后去做报废或者变卖的分录。你负债表还有那些余额

2022-10-20

你好，自己做了这个科目先

2020-08-21

按固定资产处置处理借；固定资产清理累计折旧贷；固定资产借；银行存款贷；固定资产清理应交税费-应交增值税（销项税额）资产处置损益（借或贷）

2021-05-10

你好，是的，可以要清算表里对冲，

2020-08-21

您好，视同股东分配，

2022-02-23

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