你好,有实际业务证明吗?没有发票的也可以做 只要有支付的证明就行。
老师,请问下,公司账上有1000多万其他应收款,可是有个别已离职两年的员工个人头上还挂了100多万,,这怎么处理呢
老师,你好,我们之前遗留的账目,给员工发的工资但是都挂在他们的往来款了,但是他们也离职了,这些目前遗留的其他应收款10万左右,我应该怎么处理呢?
老师,账上其他应收款挂账有150万左右,是多年员工借备用金报销时无票和收据又未入账遗留下来的,这些员工已离职,这笔款怎么处理呢?
就是我公司下面有一个子公司准备注销,但是账上还有600多的应付职工薪酬—工会经费(子公司已经没有人员和公用开支了)和5000的应收账款(原因是收不回来了,公司负责人更换多次)挂着,这两笔要怎么处理好呢
实际是甲交票,领报销款,应该是给备用金,然后报销进期间费用。但是代账公司把票拆给了其他往来账户员工乙,导致甲这边的其他应收没有往下结转,而且这个业务是21年已经跨年了,其他往来账户员工乙也离职了,没有办法通过其他应收款二级明细进行调整,这种情况账务怎么处理?
没有支付证明了,这是累计的几年的了
借利润分配,未分配利润贷其他应收款,但是这种做法有风险的。这个没法证明是你单位的业务。
从17年-22年,所有的都计入未分配利润吗?营业外支出可以吗?
可以的,可以这么做的,反正你这个营业外支出也抵扣不了所得税。
这些都是项目上的开支,因为是外账无票的就没入账,也没有票据了,现在想把余额就调了
你好,可以的两种做法,你那个也可以的,只不过是营业外支出,不允许抵扣企业所得税。
郭老师,拿什么做原始凭证呢?
你好,自己写一个摘要。备注一下的。
像这种需不需要领导签字,还是弄个说明就可以了
你好,领导签不签字都可以的。