老师，账上其他应收款挂账有150万左右，是多年员工借备用金报销时无票和收据又未入账遗留下来的，这些员工已离职，这笔款怎么处理呢？
你好，有实际业务证明吗？没有发票的也可以做 只要有支付的证明就行。
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老师，请问下，公司账上有1000多万其他应收款，可是有个别已离职两年的员工个人头上还挂了100多万，，这怎么处理呢
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老师，你好，我们之前遗留的账目，给员工发的工资但是都挂在他们的往来款了，但是他们也离职了，这些目前遗留的其他应收款10万左右，我应该怎么处理呢？
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老师，账上其他应收款挂账有150万左右，是多年员工借备用金报销时无票和收据又未入账遗留下来的，这些员工已离职，这笔款怎么处理呢？
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实际是甲交票，领报销款，应该是给备用金，然后报销进期间费用。但是代账公司把票拆给了其他往来账户员工乙，导致甲这边的其他应收没有往下结转，而且这个业务是21年已经跨年了，其他往来账户员工乙也离职了，没有办法通过其他应收款二级明细进行调整，这种情况账务怎么处理？
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请问老师，我们公司有个员工2023年12月20日借款1万元，1月份已发放工资6229.03元，差额3770.97元昨天那个员工以备用金形式已经退回公司账户。借款1万元当时已记入费用，现在要调出来 ，挂借款再冲工资，这个分录是怎样的呀？（备注：我们没有应付职工薪酬-借款/备用金科目。只有其他应收款-借款/备用金科目）
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粤公网安备 44030002003870号
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没有支付证明了，这是累计的几年的了
借利润分配，未分配利润贷其他应收款，但是这种做法有风险的。这个没法证明是你单位的业务。
从17年-22年，所有的都计入未分配利润吗？营业外支出可以吗？
可以的，可以这么做的，反正你这个营业外支出也抵扣不了所得税。
这些都是项目上的开支，因为是外账无票的就没入账，也没有票据了，现在想把余额就调了
你好，可以的两种做法，你那个也可以的，只不过是营业外支出，不允许抵扣企业所得税。
郭老师，拿什么做原始凭证呢？
你好，自己写一个摘要。备注一下的。
像这种需不需要领导签字，还是弄个说明就可以了
你好，领导签不签字都可以的。