老师，账上其他应收款挂账有150万左右，是多年员工借备用金报销时无票和收据又未入账遗留下来的，这些员工已离职，这笔款怎么处理呢？

没有支付证明了，这是累计的几年的了

借利润分配，未分配利润贷其他应收款，但是这种做法有风险的。这个没法证明是你单位的业务。

从17年-22年，所有的都计入未分配利润吗？营业外支出可以吗？

可以的，可以这么做的，反正你这个营业外支出也抵扣不了所得税。

这些都是项目上的开支，因为是外账无票的就没入账，也没有票据了，现在想把余额就调了

你好，可以的两种做法，你那个也可以的，只不过是营业外支出，不允许抵扣企业所得税。

郭老师，拿什么做原始凭证呢？

你好，自己写一个摘要。备注一下的。

像这种需不需要领导签字，还是弄个说明就可以了