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Q

请问老师，公司是小规模，第三季度的销售额为327,271.85元，其中销售货物金额为元30834.86（其中开普票516元，未开票30318.86元）销售服务金额为296436.99元（其中开普票3879.71元，开专票 45757.28元，未开票金额246800元）请问我该怎么填写增值税申报表？谢谢！

请问老师，公司是小规模，第三季度的销售额为327,271.85元，其中销售货物金额为元30834.86（其中开普票516元，未开票30318.86元）销售服务金额为296436.99元（其中开普票3879.71元，开专票 45757.28元，未开票金额246800元）请问我该怎么填写增值税申报表？谢谢！

2022-10-20 11:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-20 11:29

同学你好按照税率填写就可以了填写在对应的税率栏分专票普票

快账用户2246 追问 2022-10-20 11:37

是这样填写的吗？

是这样填写的吗？

齐红老师解答 2022-10-20 11:44

你上面的123行没填写呢

快账用户2246 追问 2022-10-20 11:46

老师我是小规模，这个季度的销售额只有32万

齐红老师解答 2022-10-20 11:57

同学你好那也得填写上面的第三行和第一行

快账用户2246 追问 2022-10-20 11:59

我不属于免税的吗？

齐红老师解答 2022-10-20 12:12

同学你好是免税但是也得填写第三行和第一行

快账用户2246 追问 2022-10-20 12:45

同样的问题，你让我填2、3行，另一个老师说填10行，专票的填2、3行。

齐红老师解答 2022-10-20 12:57

我没让你填写第二行呀普票要填写第一行和第三行的

快账用户2246 追问 2022-10-20 13:13

那为什么另一个老师说要填第10行呢？

齐红老师解答 2022-10-20 13:14

免税那栏也得填写但是你第一行和第三行也得填写你开的普票

快账用户2246 追问 2022-10-20 13:16

也就是说我第一行第三行填了以后，第十行也得填？

齐红老师解答 2022-10-20 13:21

对的这三个都要填写的呀你开的普票只填写10行不填写一和三你看看你能不能提交

快账用户2246 追问 2022-10-20 13:31

可以提交啊，我上个季度就没有填写1和3，只填了10申报成功了。所以我才说另一个老师只让填10行

齐红老师解答 2022-10-20 13:41

那这个看地区了有的地方不可以

快账用户2246 追问 2022-10-20 13:57

哦，我是四川的，应该是你说的那样吧

齐红老师解答 2022-10-20 14:05

你填写试试看吧能申报就可以

快账用户2246 追问 2022-10-20 14:11

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-20 14:16

满意请给五星好评，谢谢

进入电子税务局。引导式申报。开票数会自动填充，需把未开票数填上即

2022-10-20

同学你好按照税率填写就可以了填写在对应的税率栏分专票普票

2022-10-20

你好，在主表第2、3行填写，你如果是开具1%，还要填写2%减免税金

2022-01-14

货物与服务合计已经超过45万，全额缴增值税专票与普票填主表对应栏次，未开票填在第一行

2022-01-13

同学，你好，你的总的不含税的销售额是多少了

2021-10-19

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