老师，请问一下，资产负债表中有负数怎么处理？ 9月缴纳8月的增值税1888.8元，我做的分录是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 但是最后有一个负数 9月份的增值税销项减掉进项之后是1558.83，现在应该怎么办？
你好； 你是一般纳税人的话； 你有多缴纳的税费或者留底进项税； 那么你就会 留底 负数的
-
Q
老师，销项大于进项，那么月末分录是 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
-
Q
增值税税额结转大全（增值税结转） 结转进项税额；借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额； 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转应缴纳增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 1、本月缴纳上月的增值税：借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 2、本月缴纳当月的增值税：借；应交税费-应交增值税（已交税金） 贷；银行存款，老师这里面结转进项，销项是期末余额那个数字吗
-
Q
老师，请问一下，资产负债表中有负数怎么处理？ 9月缴纳8月的增值税1888.8元，我做的分录是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 但是最后有一个负数 9月份的增值税销项减掉进项之后是1558.83，现在应该怎么办？
-
Q
借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后， 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师，分录是这样吗？
-
Q
老师，请问一下，9月进项税额有留底， 9月做的分录是：借：应交税费-进项税额100 贷：应交税费-待抵扣100 9月应该缴税的增值税是90分录 借：应交税费-转出未交增值税 90 贷:应交税费-未交增值税90 缴税：借：应交税费-未交增值税90 贷：银行存款90 10月份会缴税一个5元增值税 分录：借：应交税费-转出未交增值税 5 贷:应交税费-未交增值税5 缴税：借：应交税费-未交增值税5 贷：银行存款5 这是正确的吧
热门问答 更多>
-
商混的税率是多少，商混可以开建筑服务的9个点税率吗？还有我们是a向b采购商混，b是c的母公司，钱可以委托a付给c吗？
-
钱在公帐户里面 除了开工资 还能怎么出钱
-
股东退股用原公司固定资产小车作赠品如何计账？
-
老师我司在新修建厂房其中拉土费用发生55000元，这55000元劳务费是雇佣多人民工所产生，转给负责人由其代发工资，现原始凭证取得费用明细银行回单，请问还应取得哪些原始凭证及有什么注意事项才能算规范账务处理
-
老师，我司采购买东西，没有票，可以从公户转嘛
-
报政府的研发项目验收时没有折旧费用和人工费的归集，可以在这个项目名称下再归集公司研发人员正常的工资和折旧费用吗。
-
老师，请问下， 小企业准测下， 公司转让使用过的车辆， 借：固定资产清理， 累计折旧， 贷：固定资产， ，，，借：银行存款， 贷：固定资产清理， 销项税 ，最后如果是盈利记营业外收入， 亏损记营业外支出吗？还是记资产处置损益呢？
-
老师，这种个人抬头的发票单位能给他报销吗？
-
老师你好，我们是4s店，售后付工时费， 借，维修成本， 贷，银行存款 这样做可以吗老师
-
工厂维修产生的单据属于什么费用？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那现在应该怎么办呢
你好； 你先确定是不是留抵了。 留抵是负数； 是对的
那就不用管了 是留抵 就是进项大于销项，那下个月该怎么处理呢，老师
你好； 是的； 下个月 你有税费会抵减的； 申报表会抵减； 你 报表也会自动抵减的
好的，明白了，谢谢老师
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
刚刚查出来，发现1888.8元是社保 又调整了一下，请问老师 社保缴纳的分录怎么做？
你好； 有调整了下是啥意思
不是增值税，是社保
你好； 借应付职工薪酬- 社保； 其他应收款-个人社保贷银行存款