老师，请问一下，资产负债表中有负数怎么处理？ 9月缴纳8月的增值税1888.8元，我做的分录是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 但是最后有一个负数 9月份的增值税销项减掉进项之后是1558.83，现在应该怎么办？

那现在应该怎么办呢

 你好；  你先确定是不是留抵了。 留抵是负数； 是对的  

那就不用管了 是留抵 就是进项大于销项，那下个月该怎么处理呢，老师

 你好； 是的； 下个月 你有税费会抵减的；     申报表会抵减； 你 报表也会自动抵减的  

好的，明白了，谢谢老师

不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价 

刚刚查出来，发现1888.8元是社保 又调整了一下，请问老师 社保缴纳的分录怎么做？

你好；  有调整了下是啥意思  

不是增值税，是社保