演示账套

Q

老师非营利组织去年的账本来应计入损益科目结果记成了其他应付款，今天要是调整账怎么调整呀

2022-10-20 16:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-20 16:15

同学你好是什么会计科目呢

快账用户2999 追问 2022-10-20 16:21

幼儿园伙食费现在收到让记提供收入-限定性-伙食费支出是成本业务活动成本-限定性-伙食费之前是代收代付其他应付款-伙食费，现在让调整

齐红老师解答 2022-10-20 16:26

同学你好伙食费就是计入限定性支出收到的借其他应付款伙食费贷限定性收入借限定性支出伙食费贷银行存款

快账用户2999 追问 2022-10-20 16:30

之前用的其他应付款但是要调整去年的年底其他应付款的贷方余额有16258.1怎么调整呀

齐红老师解答 2022-10-20 16:34

做上面的分录上面给你了

快账用户2999 追问 2022-10-20 16:53

我要是今年的业务这样做是可以的我需要调整是去年的其他应付款的伙食费余额

齐红老师解答 2022-10-20 17:05

去年的也是做上面的分录

快账用户2999 追问 2022-10-20 17:59

这样去年的收入就到本年了不符合规定吧

齐红老师解答 2022-10-20 18:00

你可以做到非限定性净资产

快账用户2999 追问 2022-10-20 18:02

我试着做来但是资产负债表净资产跟业务活动表中净资产变动额不符，差额就是调的这个金额

齐红老师解答 2022-10-20 18:04

对的跨年调整就是有差额的

快账用户2999 追问 2022-10-20 18:04

到时候跟审计人员做个说明就可以了吗

齐红老师解答 2022-10-20 18:07

同学你好对的是这样的哦

快账用户2999 追问 2022-10-20 18:08

嗯好的谢谢

齐红老师解答 2022-10-20 18:09

满意请给五星好评，谢谢

同学你好是什么会计科目呢

2022-10-20

同学你好，现在调时，借：非限定性净资产，贷：其他应付款。

2022-12-09

借非限定性净资产，贷非限定性净资产。

2023-06-19

借以前年度损益调整负数，代应付账款负数。借以前年度损益调整贷应付账款。

2024-02-01

你好，可以做借：以前年度损益调整贷：应付账款等借：应付账款贷：以前年度损益调整

2025-03-25

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