老师，非营利组织刚发现去年有一笔账科目写错了，借方业务活动成本1万，贷方提供服务收入，贷方应该是其他应付款的。。现在怎么调整？
同学你好，现在调时，借：非限定性净资产，贷：其他应付款。
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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现在发现21年的一笔分录写错了，当时借：其他应付款贷：应付账款，应该是：借：主营业务成本贷：应付账款请问老师现在要怎么调整呢？
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老师，非营利组织刚发现去年有一笔账科目写错了，借方业务活动成本1万，贷方提供服务收入，贷方应该是其他应付款的。。现在怎么调整？
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当时去投标 投标服务费对方公司要现金，我们老板从账上拿走现金，我们做账是借其他应收款，贷库存现金。一共交了46040的服务费，然后等46040发票回来，我们做账借营业费用 贷其他应付款了，正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢？
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老师我现在发现我12月份有张凭证做错了，明明主营业务成本员工福利的应该是借：主营业务成本-职工福利-员工工服69，贷：应付职工薪酬-员工工服 69 报销未付挂账借：应付职工薪酬69，贷：其他应付款-张三69，我现在要怎么搞，等于是借方的主营业务成本，我搞到贷方了，然后其他应付款-张三，也少了69元了，我要怎么调账
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，去年还交了企业所得税。不会有影响吧
同学你好，一般情况下，不去更正申报，就不会有影响的。
好的，谢谢老师
猕猴桃协会组织，去年有一笔收入开了发票没有入账怎么办？那笔收入收的现金。
同学你好，现在可以补做到账里。
补做到现在月份，那我是借方现金，贷方非限定性净资产，还是贷方非限定性收入？
同学你好，借方现金，贷方非限定性净资产。
好的。谢谢老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。