Q
老师，非营利组织刚发现去年有一笔账科目写错了，借方业务活动成本1万，贷方提供服务收入，贷方应该是其他应付款的。。现在怎么调整？
2022-12-09 21:20
2022-12-09 21:28
同学你好，现在调时，借：非限定性净资产，贷：其他应付款。
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老师，4月份有比账做错了。借：银行存款，贷：其他业务收入。我现在要调贷方科目为其他应付款……怎么调，是把上次那笔分录做一个相反的分录，在做笔正确的。还是直接调贷方科目……
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Q
老师，3月的凭证有一笔是：借：银行存款，贷：其他业务收入，现在做7月份的账才发现之前的科目写错了，应该将其他业务收入改成营业外收入，我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗？借：其他业务收入，贷：营业外收入
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现在发现21年的一笔分录写错了，当时借：其他应付款贷：应付账款，应该是：借：主营业务成本贷：应付账款请问老师现在要怎么调整呢？
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当时去投标 投标服务费对方公司要现金，我们老板从账上拿走现金，我们做账是借其他应收款，贷库存现金。一共交了46040的服务费，然后等46040发票回来，我们做账借营业费用 贷其他应付款了，正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢？
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好的，去年还交了企业所得税。不会有影响吧
同学你好，一般情况下，不去更正申报，就不会有影响的。
好的，谢谢老师
猕猴桃协会组织，去年有一笔收入开了发票没有入账怎么办？那笔收入收的现金。
同学你好，现在可以补做到账里。
补做到现在月份，那我是借方现金，贷方非限定性净资产，还是贷方非限定性收入？
同学你好，借方现金，贷方非限定性净资产。
好的。谢谢老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。