演示账套

Q

老师，我们一个项目中途退场了，有很多应付账款付不出去了，之后的工程款由法院判决有其他公司收款和付款，我我怎么处理这些账务呢

2022-10-20 19:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-20 19:51

你好，当时你的分录怎么做的？你直接红冲了就可以。

快账用户7509 追问 2022-10-20 19:53

这样成本就减少了利润就高了

快账用户7509 追问 2022-10-20 19:54

有1000万呢，金额有点大

齐红老师解答 2022-10-20 19:54

你好，你们没有支付，你还想抵扣吗？你们又不需要支付，如果不支付的，借应付账款贷营业外收入不也是影响你的利润

快账用户7509 追问 2022-10-20 19:56

都是之前的看项目，都是普票，

快账用户7509 追问 2022-10-20 19:56

都是之前的老项目，都是普票

齐红老师解答 2022-10-20 19:59

普通发票抵扣企业所得税。

齐红老师解答 2022-10-20 19:59

要不你就把你的应付账款挂账，一直有余额。

快账用户7509 追问 2022-10-20 20:00

就是这个问题，不知道怎么处理才好

齐红老师解答 2022-10-20 20:03

你好，要么你们就公户支付出去，剩下的转给你老板，要么你就一直挂账，要么你就冲我就这几种做法正规的的是最后一种做法

快账用户7509 追问 2022-10-20 20:09

现在这些债权债务都与我们无关了

快账用户7509 追问 2022-10-20 20:09

但是又在账上挂起的

齐红老师解答 2022-10-20 20:13

你好先挂着为了抵扣所得税

快账用户7509 追问 2022-10-20 20:43

我们是分公司，所得税是和总公司合并缴纳

快账用户7509 追问 2022-10-20 20:44

总公司一样会清理这些未支付款项

齐红老师解答 2022-10-20 20:45

这些需要总公司支付的。

你好，当时你的分录怎么做的？你直接红冲了就可以。

2022-10-20

你好，这个居间费没有发票吗？

2020-12-01

你好，这属于借款有风险的，容易视同销售交增值税的风险。

2021-07-29

你好；那这部分不是你公司完工的；那不应该是你的收入哦；对方之前公司做收入了吗

2022-09-30

你好那你先去添加二级科目预付款（进度款）；然后调整一笔分录：比如借在建工程--预付款（进度款），贷在建工程这样来处理；

2021-07-27

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