老师我想问下给对方企业开的票，从四月份到十月份抬头都开错了一个字，这是不是要全部冲红重新开啊，如果冲红重开了之前的错票怎么办呢

专票普票都有

每月的正常业务往来，每月都开，从四月到现在才发现抬头错了一个字

专票的认证了，你需要给对方开红字信息表，然后开红字发票，普通发票的留一个复印件，发票退回。

所有票正常冲红，之前交过的税款怎么办呢

我现在要做的就是把所有票冲红，把票先送给对方单位对吧

红字信息表是什么老师，有模板没

你好，交过的税款在这个月开红字发票，再重新开一正数一负数不影响的。

这个模板去你的开票系统里面，你自己开就 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。

好的，明白了，谢谢老师