Q
老师，那小规模季度不超45万，那我申报印花税是按不含税了报还是全额报呢？ 例：借银行存款1000元，贷：主营业务收入1000元，这1000元是包含了不含税和含税的了。
2022-10-21 11:37
2022-10-21 11:38
你好，看你的合同金额，你看下合同按照哪一个来。
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老师，请问下小规模纳税人季度销售额超过45万了，填写增值税申报表时，不含税销售额是填写我的主营业务收入吗？
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Q
郭老师，麻烦问下如果季度没超过30万，普票不含税额10万，税1000元，专票不含税额10万，税1000元 借：银行存款20.2万 贷：主营业务收入20万 应交税费-应交增值税(普票)1000 应交税费-应交增值税(专票)1000 结转增值税 借：应交税费-应交增值税(普票)1000 贷：营业外收入1000 老师，我这分录对吗？另外我们是季度申报，这个结转增值税只做在3月份月末可以吗？还是必须当月结转？
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Q
老师，请问小规模纳税人增值税申报表填不含税收入是1000元，那企业所得税的营业收入也是1000元是吗？那个入账的时候是借主营业务收入1000元吗？
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Q
请问老师，小规模企业，一个季度总采购商品1000元（普票1%含税价），当季商品卖出去了，我司开普票1%含税金额1010元（也就是不含税收入为1000元，增值税10元），那么我季度报税时首先不含税收入没超30万，免缴增值税跟附加税了；然后采购成本1000与我的不含税收入1000刚好相减后为0利润，那么也就是公司季度企业所得税也不用缴，请问我这样算对吗？
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这1000价税合计 税额0 也是不含税的。
那就是还是申报1000元了？因为我看到增值税报表上是970.87元，剩下的是免税额来的。所以我不清楚是按970.87元来报，还是按1000元
你好，应该填写1000的，你的申报表填写错了。
这样会造成你的增值税销售额和所得税销售额不一致。