同学你好 对的 是这样的
老师,核定税率征收小规模企业,季收入小于30万元,只有主营业务收入额,填企业所得税申报表和增值税申报表时,营业收入额是同一个数吗?
小规模企业 季度不足45w免收增值税,那么该季度 企业假如免收增值税1000元,主表应纳税合计未0,那么申报附加税的计税依据为1000还是为0? 我们做账的时候 免收的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入
老师,那小规模季度不超45万,那我申报印花税是按不含税了报还是全额报呢? 例:借银行存款1000元,贷:主营业务收入1000元,这1000元是包含了不含税和含税的了。
小规模纳税人,小微企业2年是开发票免税的,我这边这个月比如收到1000元收入 还需要做借:银行存款1000 主营业务收入970 贷 应交税费-应交增值税30? 吗? 那免税的分录怎么做? 问题2:申报增值税报表的时候,这个免税销售额这一栏是填1000还是970?
请问小规模免税,一个季度营业收入1000元,增值税申报表上填1000还是1000/(1+3%)?
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
个人开公司建议自然人独资还是自然人控股
新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理