老师好，余额表社保个人部分借方数多，应该怎么红冲

其他的我都调完了，能直接调整个人部分吗，怎么做分录

你好，那你查一下，是不是少从个人工资里扣除查不到的借营业外支出，贷其他应收款或者其他应付款？

我看着应该是上一季度没有计提，现在这一季度余额在借方，我要怎么做分录呢

好，那就是没有从工资里扣除，你发工资的时候从工资里扣除就可以啦。

借应付职工薪酬、工资贷、其他应收款。

之前的都调完了，工资是没有问题的

你好，建议营业外支出贷其他。

谢谢老师

不用客气，工作愉快。

郭老师，填利润表报税的的时候，营业外支出，还得写二级，我在账里二级是其他，报税的时候只能有几个选择，好像我们都不符合啊

好，那你只填写营业外支出里面这个，其他的明细就不要填写了。

不行，显示黄色

你好，截图看一下你申报的。

你好 是这样的

你的这个营业外支出怎么是一个负数？

呀 好像是我填错了 填了负数 为啥填负数就是这样呢