同学,你好 你之前的分录怎么做的

发工资时:借:工资费用100,贷:应付个人部分社保10,零余额90。交社保时:个人部分社保多交了5,做账如下:借:应付个人部分社保15,贷:零余额15。年底结转费用100和收入105到累计盈余科目,累计盈余是贷方5,不平,怎么处理啊?年底了
老师,请问应付社保个人部分还有借方余额,这个要怎么做账务处理冲掉?
老师好!请问社保部分多扣了员工的要怎么处理呢?也就是社保个人部分贷方有余额,但员工离职了
老师,我其他应付款-社保(个人部分)余额是借方 104,我想调成其他应付款—社保(个人部分)借方 520,我需要做什么分录呢?
老师,我想问下,公司要注销了,其他应收款-代扣代缴社保费个人部分借方还有余额应怎么平账?
老师,汇算清缴纳税调增一般都有什么项调增
老师您好,给我发一下商贸企业的全盘账务处理课程链接,还有报税课程
请问,汇算清缴工资填报,有项目工资直接做成本来了,也是要算入账载金额吧?谢谢
老师,我的余额表的利润分配借方少了31.6元,现在要做平,怎么处理。分录怎么做
老师,请问一下公司2026.3月买车的发票30万能入25年的成本的嘛?
我们公司月休四天,然后二月份只有28天,考勤天数是写26还是24?一个员工她二月份是出勤了11天,但是有两天是上了半天的,然后二份没放年假之前休了两天,一共是三天,那算工资的时候给她算13天的工资,还是10天呀,她放完年假辞职了的
老师您好,甲方欠乙方的工程款22万元,甲方给了20万元,剩余工程款2万元,甲方不给了,让乙方放弃,请问一下,乙方已经开了22万元的发票,甲方不给的2万元,乙方的怎么处理,分录怎么写?
老师,换了新电脑时,我重新下载个税备份数据室,从其中一家企业进去备份的,为什么新个税系统恢复数据时,所有单位的数据就都恢复上去了呢
代账会计或兼职会计,能不能把3月份的账到4月1号一次性做完
个体户变更经营者,能在电子税务局办理吗?具体哪个模块,怎么操作呢
之前是缴纳社保的时候做借方,发放工资的时候做贷方
同学,你好 借方有余额,代表多付了,你需要红冲之前的分录
那我查一下看看
同学,你好 嗯嗯,好的