老师好，每月做完缴纳社保的凭证后，社保个人部分借方应该没有余额才对吧？
您好 请问社保是当月缴纳当月的吗？ 公司当月发放当月的吗
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银行转出的社保补缴个人部分 扣款，做凭证图一缴纳税款，借方其他应收（个人社保部分） 贷方银行。。。。图二代扣社保 借方现金——贷方其他应收款（个人社保缴纳）！以此调平其他应收个人社保缴纳 部分的余额为0合理吗？
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老师好，每月做完缴纳社保的凭证后，社保个人部分借方应该没有余额才对吧？
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老师，请问我们是当月扣下月的社保，然后我每个月做完账后，社保都有借方余额，这个正常吗，这个账是半路接手的，我就一直没整明白这个社保的问题
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我们是代理记账公司，有家企业几个月发一次工资，但是每月都有交社保，每个月都有拿凭证来记账，每个月都有缴纳社保的凭证，几个月一次发放工资的凭证，这个情况我是这样记账： 收到缴纳社保的凭证 借：应付职工薪酬-工资300 贷：其他应付款-社保(个人部分)300 借：其他应付款-社保(个人部分)300 管理费用-社保(公司部分)1200 贷：应付职工薪酬-社保1200 借：应付职工薪酬-社保1200 贷：银行存款1500 几个月后收到发工资的凭证 借：应付职工薪酬-工资13800 贷：银行存款13800 最后补计提工资和个人社保 借：在建工程-工资14100 贷：应付职工薪酬-工资14100 请问这样子做有没有问题，有没有更简便的方法呢？
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我们是代理记账公司，有家企业几个月发一次工资，但是每月都有交社保，每个月都有拿凭证来记账，每个月都有缴纳社保的凭证，几个月一次发放工资的凭证，这个情况我是这样记账： 收到缴纳社保的凭证 借：应付职工薪酬-工资300 贷：其他应付款-社保(个人部分)300 借：其他应付款-社保(个人部分)300 管理费用-社保(公司部分)1200 贷：应付职工薪酬-社保1200 借：应付职工薪酬-社保1200 贷：银行存款1500 几个月后收到发工资的凭证 借：应付职工薪酬-工资13800 贷：银行存款13800 最后补计提工资和个人社保 借：在建工程-工资14100 贷：应付职工薪酬-工资14100 请问这样子做有没有问题，有没有更简便的方法呢？
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社保局是10月扣9月费用。工资也是10月发放9月的。
那这样同步 应该没有余额
好的，老师，如果有余额，是哪儿记错账了呀？
计提的跟扣款金额一致么
从我做账后是一致，以前在代账公司不清楚了。
那可以看到代账公司科目明细么
软件里没导过来，不知道怎么导？
原来软件不可以打开查看么？
原来在代账公司记账。
那您有备份文件在手上？
有装钉好的账本。
那您账本没有明细账 不可以看么