Q
老师 你好 这个月 认证的进项税大于销项税450元 怎做账务处理啊
2022-10-21 15:00
2022-10-21 15:01
你好，认证的进项税大于销项税450元，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
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老师 请问下上个月收到的专票没有认证，这个月勾选认证但进项大于销项，这种情况下我应该怎么做账务处理？之前做了待抵扣进项税额 这个月怎么处理？
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老师你看这个接下来怎么做
你好，认证的进项税大于销项税450元，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）450 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） （是针对这个回复有什么疑问吗）
你看一下我做的分录 然后接下来是做你给的分录吗
你好，从你写的第一笔分录之后，结转分录就是这样 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）450 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
好的呢 我来试试
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