你好,你的分录怎么做的?应该是借应交税费、应交增值税减免税款,贷管理费用, 借应交税费未交增值税贷应交税费、应交增值税减免税款。

老师,您好: 我们这个月增值税加计抵减需要抵扣做账,借:应交税费-增值税--减免税款 贷:营业外收入 我们需要交的增值税都转入未交增值税,借:应交税费--增值税(销项税额) 贷:应交税费--未交增值税 两个问题:第一,我们加计抵减的营业外收入要交所得税吗;第二,我们 应交税费-增值税--减免税款的余额需要转到 应交税费--未交增值税 吗
老师我问问之前我的未交增值税科目余额是73000,现在我做了一个税控盘减免抵扣后我的未交增值税还是73000,我想问问我的税控盘抵扣减免后影响哪个科目余额发生变化
老师,请问税控盘的年费,可以抵减应交增值税,然后这个需要结转到未交增值税科目吗,如果需要,麻烦帮我写一下分录呢,谢谢
你好老师,麻烦问一下,服务费抵扣280 在科目表余额上 抵减税额上是280元 结转进项销项到未交增值税上的是写未抵减金额还是抵减后的金额
老师请问一下我23年税盘维护费的280元还未抵扣,然后这季度我们要交的税才200多一点点 没超过280 那我可以抵扣税盘维护费嘛?增值税减免税申报明细表我把税控盘那个维护费增加进去 然后第一张报表就显示不对了
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
您好!老师麻烦问一下采购的工程器具12万元,进到工程物资-专业设备这个月末怎么结转到成本为
老师你好。之前单位买的一辆车已经将近四年。现在要转给个人,应该有什么手续?财务税务手续有哪些?
在校生做兼职收入也要个税申报吧
老师,有个个体户的运输公司,之前是查账征收,有个司机的个税每个月申报了5000元,这个体户上个月被改成核定征收了,这个员工的工资可以不申报吗?
销售部返利以进货形式抵扣返点返利,做其他应收跟销售返利科目吗?
老师,社保的缴纳基数,是按基本工资吗?比如年底有绩效,绩效需要缴纳五险一金吗?
老师请问,房地产公司当月开具了不征税普票,怎么做会计分录,税务申报时怎么处理
2025年10月1日越南修订的《企业所得税法》有什么变化?