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Q

本月红冲上月发票又重开了，那本月申报是要扣除红冲的金额吧？

2022-10-21 19:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-21 19:24

您好，红冲为负，重开为正，一正一负应该没影响

快账用户1853 追问 2022-10-21 22:34

报上月税时扣除了红冲的金额，那上月被重开的那张发票就不需要写分录了吧？

齐红老师解答 2022-10-21 22:34

你好，需要写分录的呢

快账用户1853 追问 2022-10-21 22:40

那报税时扣除了，这个月要季报，那报税跟财务报表的数据就有差异了，怎么办呢

齐红老师解答 2022-10-21 22:42

本月红冲上月发票也是需要写分录的，所以不应该存在差异

快账用户1853 追问 2022-10-21 22:46

季报不是789的数据，红冲在10月，如果按开票实际做账，那789就会多出这个红冲的金额

快账用户1853 追问 2022-10-21 22:51

那报税要不要扣除红冲金额呢？还是按上月实际开票总额报？

齐红老师解答 2022-10-21 23:03

您好，按上月实际开票总额报

快账用户1853 追问 2022-10-21 23:06

好的谢谢

齐红老师解答 2022-10-21 23:06

不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。

您好，红冲为负，重开为正，一正一负应该没影响

2022-10-21

不影响上月申报增值税，只是冲减本月的销售额

2024-05-10

你好，你把上个月的全部红冲了，不用给借应收账款贷主营业务收入应交税费，借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数。

2021-06-02

对的没错，是这样的

2022-09-15

你好，学员，要扣除的

2022-10-23

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