老师您好，公司9月份之前是小规模，和其他两个公司之间的转账（没有发票），做账是做成的代收代付的。 然而9月份转一般纳税人，在此之前转账的这些发票在9月份都开来了，而且我司也开出去了一部分销售发票，这要怎么做账呢？
同学你好 1、以前费用都入过账了，发票回来，只用把原来的红冲掉，再做个正的就可以。 借：成本费用-负数（原来数） 借：成本费用（发票数） 2、而且我司也开出去了一部分销售发票，这要怎么做账呢？ 答：借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
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老师，销售方7月份开的错的专用发票，当时没作废也没入账，9月份开了红字发票，现在做负数发票账务处理前，要把错误的发票先入账，但那个发票是7月份的，可以9月入账吗？ 这个企业因为之前是代账公司做的账，所以这边不是财务人员开的票，7月开的错的发票就没给代账公司。
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老师您好，公司的帐上个月是代账公司做的，这个月拿回来自己做了，之前8月份计提了9月工资125730，然后9月份银行发放了几个人的累积的工资，有些人工资过万了，是好几个月加起来的，转账的时候备注写了工资，会需要缴纳个税吗？9月月发放工资该怎么做账呢？9月份发放的工资并不是上个月计提的125730
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老师我一个公司是2021年5月成立，之前是小规模按季度报了，9月开始变更为一般纳税人，之前一直没有做账都是直接税局官网申报的。现在我要做账的话那我怎么报呢，启用时间是几月份好
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老师您好，公司9月份之前是小规模，和其他两个公司之间的转账（没有发票），做账是做成的代收代付的。 然而9月份转一般纳税人，在此之前转账的这些发票在9月份都开来了，而且我司也开出去了一部分销售发票，这要怎么做账呢？
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老师您好，公司9月份之前是小规模，和其他两个公司之间的转账（没有发票），做账是做成的代收代付的。 然而9月份转一般纳税人，在此之前转账的这些发票在9月份都开来了，而且我司也开出去了一部分销售发票，这要怎么做账呢？
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题外话：其实就是走个流水，并非真实发生的业务。 9月之前小规模时的做账，比如我收甲公司10万，等价又转给乙公司（实质这是甲公司采购乙公司的货，但甲打到我这，我公司帮他付款的）
嗯，这等于没有业务，过个往来款就可以。 以后应避免这样做，有风险的
重点是现在9月转成了一般纳税人，之前转的看，甲公司都在9月份开过来了，都是专票。 我们公司走开给了乙公司，看起来就生了购销业务
那就要申报了，因为如果有发票不申报，会纳税不成功的。
这个外账，我实在头疼，9月一般纳税人收到的票都是以前小规模时候转的款，要怎么处理呢，如果一直没我发票，上面那种往来是不是也可以，但是现在发票来了，我要做成进项和销项吗？
平进平出，是不影响税，但是税负产零，也是问题。以后真要避免这些事，怎么能让别人过自己的账户。