老师您好，公司9月份之前是小规模，和其他两个公司之间的转账（没有发票），做账是做成的代收代付的。 然而9月份转一般纳税人，在此之前转账的这些发票在9月份都开来了，而且我司也开出去了一部分销售发票，这要怎么做账呢？
同学你好 1、以前费用都入过账了，发票回来，只用把原来的红冲掉，再做个正的就可以。 借：成本费用-负数（原来数） 借：成本费用（发票数） 2、而且我司也开出去了一部分销售发票，这要怎么做账呢？ 答：借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
-
Q
老师，销售方7月份开的错的专用发票，当时没作废也没入账，9月份开了红字发票，现在做负数发票账务处理前，要把错误的发票先入账，但那个发票是7月份的，可以9月入账吗？ 这个企业因为之前是代账公司做的账，所以这边不是财务人员开的票，7月开的错的发票就没给代账公司。
-
Q
老师您好，公司的帐上个月是代账公司做的，这个月拿回来自己做了，之前8月份计提了9月工资125730，然后9月份银行发放了几个人的累积的工资，有些人工资过万了，是好几个月加起来的，转账的时候备注写了工资，会需要缴纳个税吗？9月月发放工资该怎么做账呢？9月份发放的工资并不是上个月计提的125730
-
Q
老师我一个公司是2021年5月成立，之前是小规模按季度报了，9月开始变更为一般纳税人，之前一直没有做账都是直接税局官网申报的。现在我要做账的话那我怎么报呢，启用时间是几月份好
-
Q
老师，我们公司是外贸公司，7月份之前是小规模，7月份升级成一般纳税人，小规模期间的收汇的货款还没有转账给工厂，工厂没有开票给我们的。现在我们是一般纳税人，这个进项发票工厂可以开小规模纳税人票给我们吗？谢谢
-
Q
老师您好，公司9月份之前是小规模，和其他两个公司之间的转账（没有发票），做账是做成的代收代付的。 然而9月份转一般纳税人，在此之前转账的这些发票在9月份都开来了，而且我司也开出去了一部分销售发票，这要怎么做账呢？
热门问答 更多>
-
老师，您好，之前的领导说我不与人沟通，请问下到底怎么和他们相处？我自己人生心得其实也不愿真心教别人的？
-
报废汽车的残值入账能免增值税吗
-
老师，我们的外聘财务顾问说，我把固定资产，办公用品，机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的，其他应付款金额太大了，不行，有风险，我跟他说，这个应付款，此消彼长，重要的是业务真实，请问老师，：1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里，这样要查当年有多少材料，就查应付账款就行了，这种习惯是错的吗，2、我这样说法是不是对的
-
宋生老师在吗？想咨询您个问题
-
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
-
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛？
-
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万，其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票，安装费拿不到，家装主材收入600万，拿一小点专票，轻工辅料收入900万拿不到专票，。现在面临合规，怎么重构业务合理避税，怎样升一般纳税人
-
请问不是超过10天了吗，这个解释没看明白
-
老师，请问如果注册资本2000万，已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑，短期借款，和应付账款这些吗？希望有过实操的老师回答
-
老板报销他个人抬头的电话费，怎么做账？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
题外话：其实就是走个流水，并非真实发生的业务。 9月之前小规模时的做账，比如我收甲公司10万，等价又转给乙公司（实质这是甲公司采购乙公司的货，但甲打到我这，我公司帮他付款的）
嗯，这等于没有业务，过个往来款就可以。 以后应避免这样做，有风险的
重点是现在9月转成了一般纳税人，之前转的看，甲公司都在9月份开过来了，都是专票。 我们公司走开给了乙公司，看起来就生了购销业务
那就要申报了，因为如果有发票不申报，会纳税不成功的。
这个外账，我实在头疼，9月一般纳税人收到的票都是以前小规模时候转的款，要怎么处理呢，如果一直没我发票，上面那种往来是不是也可以，但是现在发票来了，我要做成进项和销项吗？
平进平出，是不影响税，但是税负产零，也是问题。以后真要避免这些事，怎么能让别人过自己的账户。