咨询
Q

老师,税务局说我们公司,本季度与上季度的企业所得税相比,收入和成本比例变化大,需要我们给出原因,我应该怎么入手资料

2022-10-22 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-22 13:52

你好,查账证实是否有问题,没问题确实属实即可,有问题,那么进行调整。

头像
快账用户5923 追问 2022-10-22 13:55

不知道怎么写这个报告

头像
齐红老师 解答 2022-10-22 13:59

1.台头报表自查报告 2.正文写清楚报表所属期的收入和支出,尽量列出明细,说明实际发生或者有问题部份 3.单位落款 和日期

头像
快账用户5923 追问 2022-10-22 19:54

谢谢亲爱的老师

头像
齐红老师 解答 2022-10-22 21:35

不客气,祝你工作顺利

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,查账证实是否有问题,没问题确实属实即可,有问题,那么进行调整。
2022-10-22
两张表本期盈余对不上是因为口径不同:收入费用表的 - 46 是 “本期发生额(当期盈亏)”,资产负债表的 - 180 是 “期末余额”,勾稽关系是 “本期盈余期末余额 = 期初余额 %2B 本期发生额”(反推期初余额为 - 134)。 资产负债表累计盈余 = 累计盈余期初数 %2B 本期盈余(收入费用表的 - 46)%2B 其他权益类调整事项,是学校成立至今的累计盈亏及权益变动总和。
2025-11-27
哦,你还是正常暂估成本的。
2024-04-07
您好!这个你补申报应该就没问题了。 你这个搞法,系统认定你们偷税漏税了
2022-04-26
自查方向: 确认增值税预售收入计算是否正确(预收款 ÷(1 %2B 税率)),企业所得税是否漏报预售收入(如未将预收款计入)。 检查是否因申报时间差(如 12 月收款,增值税次年 1 月申报,企业所得税次年一季度申报,导致 23 年所得税暂为 0)。 核实是否有会计核算错误(如预售款误入往来科目,未计入所得税预售收入)。 合理原因: 申报时点差异(增值税按月 / 次预缴,所得税按季预缴,年底收款可能增值税已报、所得税未到申报期)。 对 “预售收入” 范围理解偏差(如部分款项增值税需计税,但企业所得税暂不满足确认条件)。
2025-08-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×