9月季度转一般纳税人，先申报7-9月小规模后本想勾选抵扣再申报一般纳税人，抵扣勾选发现自动跳到下一个所属期10月了，导致9月没得勾选，然后把小规模申报表作废了还不行，请问能退回所属期吗

没法的了哈，系统都跳转了

2022-10-22

同学你好，十月份的申报期25号结束增值税没有申报，进项税统计后，可以撤回的。希望能帮助到你

2022-10-22

同学对于按季申报纳税的小规模纳税人，在季度中间由小规模纳税人登记为一般纳税人的，其对应的小规模季度属期申报（即你公司7-8月所属期的申报），均统一以季度销售额45万元的标准来判断是否可以享受小规模纳税人免征增值税政策。即，如果你公司7-8月销售额未超过45万元的，仍可以享受小规模纳税人免征增值税优惠。

2022-09-26

您好，6月那13.8元进项税本来没勾选认证却误填进申报表进了“应交税费-应交增值税（进项税额）”，其实应该先放“应交税费-待认证进项税额”，等到11月勾选认证通过了再从“待认证进项税额”转进“应交税费-应交增值税（进项税额）”去抵扣，这样做账务上只是把13.8元从“进项税额”科目调整到“待认证进项税额”科目，11月再转回来，借贷相等比如借：应交税费-待认证进项税额 13.8 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）13.8，认证后再借：应交税费-应交增值税（进项税额）13.8 贷：应交税费-待认证进项税额 13.8，整个过程不涉及利润表，资产负债表里只是应交税费下明细科目变动、总额不变，所以这样做合理且不影响资产负债表和利润表。

2025-11-23

你好，1进项税转出是对的，组要补交税款 2/金额部分24年汇算清缴纳税调整就可以了

2025-02-06

快账用户2098 追问 2022-10-22 14:58

可以去税务那里申请退回所属期吗

齐红老师解答 2022-10-22 15:00

没法申请退回了哈。

快账用户2098 追问 2022-10-22 15:01

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-10-22 15:03

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

快账用户2098 追问 2022-10-22 15:03

勾选抵扣不是一般纳税人才有的吗？一般纳税人还没申报，只是申报小规模为咋系统自动跳转下一所属期啦？

齐红老师解答 2022-10-22 15:05

是的，只有一般纳税人才能勾选的。你小规模申报了就自动跳转为下一属期。

快账用户2098 追问 2022-10-22 15:07

作废申报也不能退回所属期？

齐红老师解答 2022-10-22 15:09

不能退回的了哈，那个是个自动时钟

快账用户2098 追问 2022-10-22 15:10

一般纳税人申报了又作废了还能退回所属期，现在只是申报小规模，这个是特殊的？

齐红老师解答 2022-10-22 15:12

一个纳税期里边不能同时存在2种申报哈。

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