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企业所得税申报，预缴税款金额里的收入跟成本要跟账上一致吗

企业所得税申报，预缴税款金额里的收入跟成本要跟账上一致吗

2022-10-22 15:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-22 15:40

是的，根据利润表里的营业收入和成本，利润总额填报

快账用户7757 追问 2022-10-22 15:41

我财报报完后系统自动取数了

齐红老师解答 2022-10-22 15:43

不会自动取数的哈，需要手工填报

快账用户7757 追问 2022-10-22 15:47

我资产负债表，利润表申报完再申报企业所得税，这边数据就过来了

齐红老师解答 2022-10-22 15:48

数据过来了，你核对一下就是了。

快账用户7757 追问 2022-10-22 15:50

7-9月所得税申报，季末从业人数，资产总额，这两个数怎么取数

齐红老师解答 2022-10-22 15:52

季末从业人数就是季末申报个税的人数。资产总额就是季末资产负债期末余额

快账用户7757 追问 2022-10-22 15:53

季末申报个税，不管离职还是未离职的都算吧

齐红老师解答 2022-10-22 15:54

是的，就是那个意思的哈

快账用户7757 追问 2022-10-22 16:06

要取平均数吗

齐红老师解答 2022-10-22 16:07

不需要平均的，直接根据期末数填报

快账用户7757 追问 2022-10-22 16:08

好的老师

齐红老师解答 2022-10-22 16:09

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

是的，根据利润表里的营业收入和成本，利润总额填报

2022-10-22

这个一般是一致，有固定资产清理，先开发票，后续才提供服务，这个跨期收入有可能会不一样

2020-10-21

是合并预缴吗？如果是的话，出合并报表。利润表，本年累计的营业收入、营业成本、利润总额的合计。

2024-10-24

可以的，没问题的哈

2024-07-15

同学，你好需要一致的

2022-10-11

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