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企业所得税申报,预缴税款金额里的收入跟成本要跟账上一致吗

企业所得税申报,预缴税款金额里的收入跟成本要跟账上一致吗
2022-10-22 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-22 15:40

是的,根据利润表里的营业收入和成本,利润总额填报

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快账用户7757 追问 2022-10-22 15:41

我财报报完后系统自动取数了

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齐红老师 解答 2022-10-22 15:43

不会自动取数的哈,需要手工填报

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快账用户7757 追问 2022-10-22 15:47

我资产负债表,利润表申报完再申报企业所得税,这边数据就 过来了

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齐红老师 解答 2022-10-22 15:48

数据过来了,你核对一下就是了。

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快账用户7757 追问 2022-10-22 15:50

7-9月所得税申报,季末从业人数,资产总额,这两个数怎么取数

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齐红老师 解答 2022-10-22 15:52

季末从业人数就是季末申报个税的人数。资产总额就是季末资产负债期末余额

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快账用户7757 追问 2022-10-22 15:53

季末申报个税,不管离职还是未离职的都算吧

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齐红老师 解答 2022-10-22 15:54

是的,就是那个意思的哈

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快账用户7757 追问 2022-10-22 16:06

要取平均数吗

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齐红老师 解答 2022-10-22 16:07

不需要平均的,直接根据期末数填报

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快账用户7757 追问 2022-10-22 16:08

好的老师

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齐红老师 解答 2022-10-22 16:09

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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是的,根据利润表里的营业收入和成本,利润总额填报
2022-10-22
这个一般是一致,有固定资产清理,先开发票,后续才提供服务,这个跨期收入有可能会不一样
2020-10-21
是合并预缴吗?如果是的话,出合并报表。利润表,本年累计的营业收入、营业成本、利润总额的合计。
2024-10-24
可以的,没问题的哈
2024-07-15
同学,你好 需要一致的
2022-10-11
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