老师上个月有一笔车辆故障挂帐厂家这个月回款了开发票了我怎么做账啊分录怎么写
您好 请问挂帐的时候分录怎么写的
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老师好，公司卖了一辆挂车，开了发票，但是账面上固定资产里没有这个车，这个怎么做账啊
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老师上个月有一笔车辆故障挂帐厂家这个月回款了开发票了我怎么做账啊分录怎么写
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老师，我公司收到一张车辆加油票，需要冲帐，之前一直都是收到票后，走应付账款支付了该笔费用，这个月说油卡还有很多钱，不需要再转该笔费用，我查了一下这几年的帐，没有看到有预付账款挂帐的数，那我该怎么冲帐啊？
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公司上个月买车付了定金，上个月入了帐了。这个月付了车款，刚开始只有一个银行的付款回单，后面才收到了机动车的发票和上牌服务费的专票，我的凭证应该怎么写啊
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老师，我家6月份开了一笔发票，预收了一部分钱，剩下的挂应收账款，这个月对方要求把之前的发票冲红重新开发票付尾款，这样怎么做账
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老师公司有笔127万的红冲，我们是小企业会计准则，我是不是可以不用调整25年的账和报表，直接坐到26年就好
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王总，1️⃣第一家专业地磅：普票1980，专票2200（价格都含税运）。2️⃣第二家卓越电子：普票2000，专票2200（不含运），3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ，这个要怎么对比算给采购听
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老师，我们这个是做餐饮总部的公司，下面的门店从我们公司采购食材，我们公司再向供货商去下单，目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额，又注册了两个商贸公司，门店从我们这小程序上下单，我是做预收款吗？然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗？
粤公网安备 44030002003870号
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借其他应收款/客商往来。贷预收账款/会员充值款
您是收到发票还是开出的发票？
我开发票了
借 银行存款 贷 其他应收款/客商往来 借 预收账款/会员充值款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额
我这没有银行回单呢，开发票的金额比原来得多，有一部分给客户保养用一部分给客户储值后期用
没有银行回单 那怎么知道回款了
开发票的金额比原来得多，比原来的什么多？
就是我们先给厂家开发票他才能打钱过来，多给了一部分管理费
管理费用是厂家要收取您单位的 还是您单位收取厂家的？
他自己给的，不是我们要收的
那您开具发票后要收取 对么 现在暂时没有收到？
对还没收到
那挂账在预收账款科目就可以了啊