演示账套

Q

老师，请问无票收入填哪一行呢？如果下次票开过来了，我又该怎么填呢？

2022-10-23 20:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-23 20:02

你好，学员，有专门的无票收入一行的，开票后期无票收入填写负数即可的

快账用户6964 追问 2022-10-23 20:05

没有啊，填“其他免税销售额”那一栏吗

没有啊，填“其他免税销售额”那一栏吗

齐红老师解答 2022-10-23 20:06

不是的，有个附表的，

快账用户6964 追问 2022-10-23 20:15

哪张附表哦，只有4张表，没有呢

齐红老师解答 2022-10-23 20:15

你们是不是小规模的，学员

快账用户6964 追问 2022-10-23 20:16

老师，不是说的小规模填主表就可以了么

齐红老师解答 2022-10-23 20:16

如果你们是小规模，主表就可以的

快账用户6964 追问 2022-10-23 20:16

那我的免税收入填哪里哦

快账用户6964 追问 2022-10-23 20:17

无票收入

齐红老师解答 2022-10-23 20:17

就是无票和开票的合计一起填写的

快账用户6964 追问 2022-10-23 20:19

可以填其他那一行吗？

齐红老师解答 2022-10-23 20:19

可以填其他那一行吗？可以

快账用户6964 追问 2022-10-23 21:15

老师，我再问下，我的财务报表上显示要交企业所得税，为啥这申报表上不显示呢？

齐红老师解答 2022-10-23 21:23

老师，我再问下，我的财务报表上显示要交企业所得税，为啥这申报表上不显示呢？利润总额是正数吗

快账用户6964 追问 2022-10-23 21:26

哦对，利润总额还没填上去，哈哈

齐红老师解答 2022-10-23 21:29

哦对，利润总额还没填上去，哈哈要填写的

快账用户6964 追问 2022-10-23 21:30

谢谢老师了

齐红老师解答 2022-10-23 21:31

不客气，学员，早点休息

你好，学员，有专门的无票收入一行的，开票后期无票收入填写负数即可的

2022-10-23

同学，你好，先把前面无票收入冲红，再做正数就可以了，会冲减这个月的收入

2022-05-10

你好，很高兴为你解答通不过提示的是什么呢

2022-04-12

没有问题，你账上红冲无票收入，填在负数，再做一张开票收入，填在正数上

2024-04-10

9月增值税收入仍填8000，不开发票不影响已申报金额。若后期补开发票，再调整相应月份申报表。做账时确认收入同时，做好未开票收入记录，便于后期发票匹配和调整。

2024-09-20

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