老师 我想问一下比如我1月确定了无票收入 但是顾客2月份又让我开票 我的分录应该怎么做呢
2月份不用做分录，发票粘在1月份做无票收入并且计提增值税的后面，申报2月份增值税时无票收入里面填写负数不含税金额
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我们7.24-7.31完成结算的订单应该确认收入，但是实习生在8月才给客户开发票，这部分发票收入可以做到7月份收入吗？（这几十家家企业如果我在7月做无票收入确认了的话，我8月份又开票了，要怎么处理呢）
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老师 我想问一下比如我1月确定了无票收入 但是顾客2月份又让我开票 我的分录应该怎么做呢
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老师您好，我想问您一下，二月份我们有无票收入，报税也报了无票收入，三月份的时候对方又要发票了，我们也给开了，我想知道这种怎么处理？用做账吗？如果做账分录怎么写？
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老师，我想问下，比如一个公司的8月份账做了三分之二没做完会计离职走了，9月份找人按照开票系统的税额报了稅，但是账上有无票收入，，，意思就是报税没有报无票收入那部分，我应该怎么调8月份的账呢？
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1月份申报了无票收入 做了分录，2月份开具1月份申报的无票收入分录已做但未红冲1月份申报的无票收入分录，我现在应该如何进行账务调整
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付款是私对私，需要经销商开公司发票，然后再打公户可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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跨年了呢
一样的，增值税是价外税，跨不跨年都没事
我听他们说先做一个红冲（负数）回来 然后正常开一个 已开票收入
一样的，增值税是价外税，跨不跨年都没事
但是开个负数凭证也不用 粘贴发票的是吧
或者 我直接做成：（借；主营业务收入--未开票 贷：主营业务收入---已开票） 把发票贴在后面 你看可以吗
开负数凭证的话不用粘贴发票了，摘要写清楚为啥红冲就行