老师，以前年度报表成本计错科目，都是管理费用高出主营业务成本很多，今年突然改回来了，不会有什么问题吧
你好，学员，这个没什么问题的
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老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
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老师，物业小公司一年的收入就几十万，就2个管理人员个几个保安工资，之前的会计做账的时候全部入在管理费用了，然后利润表准备年报时发现成本是0，管理费用都是工资，几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了，我想问的是利润表上没有成本（收入和成本不匹配怕对企业影响，所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本，那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗？
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老师，您好，从研发费用设备转出1万，到主营业务成本，这个会计分录怎么做，我是借库存商品 1万 贷 研发费用 1万 然后又做了借主营业务成本 贷 库存商品 ，发现科目余额表上的管理费用，和利润表上的管理费用不一致，科目余额表上管理费用多了1万元，麻烦老师看看问题出在哪里，谢谢
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老师，以前年度报表成本计错科目，都是管理费用高出主营业务成本很多，今年突然改回来了，不会有什么问题吧
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请问老师，上年度有费用记错科目了，就是把营业外支出的费用计入到项目成本中去了，但是本年利润数是不影响的，那么可以在本年度做分录调整回来吗？因为不影响利润数，所以是不是不用以前年度损益调整这个科目？
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老师好，今年社保调整后，十月份才补7.8.9的调整后的社保，还需要调账吗？
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