演示账套

老师好，请问法人从对公账户取了钱，后期是不还的，怎么做会计分录啊？不能做到其他应收款里面

2022-10-24 14:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-24 14:26

你好为啥不还了分红吗

快账用户4109 追问 2022-10-24 14:29

他从人家个人手里进货对外销售，好像人家给他打款还从对公账户里走，没有进项票就是他把挣到的钱取出来再去买货

齐红老师解答 2022-10-24 14:36

你好个人没有公账的现在想问什么

快账用户4109 追问 2022-10-24 14:37

我知道个人没公帐，他现在从对公取钱，这个金额我怎么做分录

齐红老师解答 2022-10-24 14:40

你好转的是什么钱呢

快账用户4109 追问 2022-10-24 14:42

我不是说了他从对公取钱去进货吗

齐红老师解答 2022-10-24 14:49

报销时借应付账款 /库存商品，贷其他应收款

快账用户4109 追问 2022-10-24 14:50

可以做到费用里面吗

齐红老师解答 2022-10-24 14:56

你好发生费用记费用里看报销的是什么

快账用户4109 追问 2022-10-24 14:57

这又是什么意思？为什么要这样做

齐红老师解答 2022-10-24 15:01

这和你这个业务有关吗

快账用户4109 追问 2022-10-24 15:03

这是之前的会计做的，我看到了不知道什么意思

齐红老师解答 2022-10-24 15:09

你好这是期末结转增值税但是不准确你好同学：结转销项税额、进项税额增值税结转： 1、结转进项税额：借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额：借：应交税费——应交增值税（销项）贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额，借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费——未交增值税如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额，借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税如果进项大于销项就是最后一个分录转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。