老师，您好！前几个月的住宿费用发票已经认证，后面发现地址错误，对方重新开了张正确，正确也认证了，这个分录怎么修改，或者怎么做分录
你好，当时错误的发票分录怎么做的？
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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老师，您好！前几个月的住宿费用发票已经认证，后面发现地址错误，对方重新开了张正确，正确也认证了，这个分录怎么修改，或者怎么做分录
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
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费用发票对方开错了，我方已经认证抵扣并正常入账，1月重新开了正确的过来，当时的分录 借：管理费用 5553.4 进项税额 166.6 贷：应付账款 5720 新开发票后怎么做进项转出，分录怎么做？
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老师，您好。我们上个月收到一张发票，付款且认证抵扣后发现对方税率开具错误。本月退回重开后的账务处理怎么做呢？新收到的正确的发票该怎么入账呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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借:管理费用，应交税费-应交增值税-进项税金。贷:库存现金
借预付账款，借管理费用负数，贷应交税费、应交增值税进项转出。
老师，做完你说的分录后，是不是再重新做一张分录，借:管理费用，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:预付账款
对的，是的，是这么做的。