你好,进项税额转出和减免的税额会影响这个未交增值税

一般纳税人未交增值税是销项减进项,再减加计抵减的进项,那么进项税额转出和减免的税额会影响这个未交增值税吗
老师您好!加计抵减结转增值税时入借:应交税费一销项 贷:应交税费一减免税款(加计抵减)应交增值税一进项 转出未交增值税 还是借:应交税费-销项 贷:应交税费—-进项 应交税费转出未缴增值税 也就是加计抵减的金额入应交税费一减免税款还是包含在未缴增值税里?谢谢
老师,一般纳税人,上期有留抵税额,当月销项大于进项再减去上期留抵税后还有应交税费,那结转增值税的分录里,“应交增值税-未交增值税的金额=销项-进项"来确定吗
老师销项减进项有应纳税额,之前有留底所以给抵减了不用交税,这笔销项减进项还需要做应交税费转出未交,和贷方的应交税费未交增值税计提一下吗
背景:一般纳税人本期销项税额100元,税控盘上月留底未抵减金额10元,本期应交增值税90元 借:应交税费-增值税减免税10 借:管理费用 -10 ----- 借:应交税费-增值税-销项100 贷:应交税费-增值税-转出未交100 ---- 借:应交税费-增值税-转出未交90 贷:应交税费-未交90 问:我这个做法正确吗?这样一来岂不是会产生借方的减免税10元,和贷方的应交税费-增值税-转出未交 10元,会有什么影响吗? 余额需要再结转吗?
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
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老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
老师,实际工作中是不是90%的企业都是用的小企业会计准则,书本中好多好多科目 在企业中根本就看不到
老师,我想问个体查账征收,可以开专票吗,只要他开的这些货物有进项票就行,是不
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老师,请问工商年报中参保人数按什么基数填?是按所得税汇算清缴平均人数还是别的基数填?
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