劳务派遣公司差额征税，收入是不是填写发票上的价税合计金额了，。增值税 所得税是不是也是这个数字了，谢谢老师
不是 价税合计/1.05*5% 这个
-
Q
劳务派遣公司差额征税，收入是不是填写发票上的价税合计金额了，。增值税 所得税是不是也是这个数字了，谢谢老师
-
Q
老师。我们是小规模劳务派遣公司，增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表，填万里面有扣除额什么的，主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入，那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗，企业所得税上的收入是我所有不含税的收入，可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
-
Q
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司，差额开票，能不能教我一下申报表怎么填写，我这个季度派遣的有开票的，也有一家没开票的，但是都做了收入和成本，我的科目余额表上，主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下，作为小规模纳税人差额5%开票，我这个季度算差额了嘛？用不用交增值税呢？
-
Q
劳务派遣公司，差额征税，开普通发票和专用发票，怎么确认收入，是不是按所有的开票金额？
-
Q
老师好，我是劳务派遣一般纳税人公司，当月开了一张差额征税发票金额为20000万元，备注栏差额征税金额为：15000元，想问一下，在申报主表表时，第5栏次按简易办法计税销售额本月数是按开的差额征税发票上金额填写还是按扣减成本后的金额填写呀。
热门问答 更多>
-
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
-
2月份开票，3月回款。3月回款时怎么记账
-
购买二手空调只可以开普票吗？税率多少？
-
假设劳务报酬税前金额为10000，那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢？
-
进项发票抵扣联装订有什么要求吗？比如前面应该附什么？有专票，有火车票，火车票不用打印装订吧
-
你好，请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个：法人用户，这两个有什么区别，比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
-
你好，我刚接手这个一个餐饮公司，我又是小白，我先怎么接手，这个公司比较简单，我都需要弄什么表格，固定资产不用
-
请问：劳务报酬税额如何计算的？
-
老师，啤酒利润率怎么算，利润额怎么算
-
老师，客户说进项发票还没有开，，是啥意思，以前的多余进项发票抵扣，啥意思，说的专业词听不懂
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你的增值税应该按照差额之后的 收入减去成本）/1.05*5%
那做账上的收入也是按照差额之后的 收入减去成本）/1.05*5%吗，那超500万的判断标准也是这个吗
他账上做收入应该是价税合计除以1.05乘以5% 因为企业所得税他没有差额一说，你交纳企业所得税里的收入还是根据这个不含税的金额来填写。
看到超没超过500万，还是收入减去成本）/1.06按照这个折扣的金额。
明白了就是，增值税和所得税这俩表的收入不一样
对的是的，有差异的。
好的，谢谢老师答疑
不用客气，工作愉快。