老师，有预缴，已经把钱交了，回到申报增值税，主表第28栏，为何有提示，说比对不通过，是不是预缴的钱，还没到账，所以这样显示，那我现在申报增值税，应该没啥吧，

老师，请问下，我们发票都是代开的，增值税是当月预缴了的，那孕收入时，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时， 借：应交税费—应交增值税（已交税金） 贷：银行存款吗 ，他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么？ 还有像开发票没有税率的，没有超过30万，在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万，既有税率发票，又没有税率发票，这个又该怎样来申报？

郭老师好，是这样的我上周有请教过你小规模纳税人增值税申报表负数填写的问题，我今天上午去税务大厅申报了，然后回来开票系统反写提示增值税申报比对不通过，我现在不确定是我的申报表填写错误还是什么其他原因。我就是把一季度的申报表上的数字，负数填到二季度申报表上对应地方的

老师好，我7.22第一次申报企业所得税汇算清缴退税，结果被退回补充资料，我没有提交资料，也没有把这次申报作废。到7.26我另外提交了一次申报，现在显示已完成。那我7.22申报那次现在需要作废么，还是可以不用管他呢。一直显示的退回补充资料。

老师，有预缴，已经把钱交了，回到申报增值税，主表第28栏，为何有提示，说比对不通过，是不是预缴的钱，还没到账，所以这样显示，那我现在申报增值税，应该没啥吧，

建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？