老师您好，这个问题比较棘手，我新接手的公司没有实收资本，短期借款92万，本年利润未分配利润-52万，税务局的让调账，公司成立两年了，怎么调合适呢？
你好，具体的需要调整哪里的？
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刚接到一个公司 （之前是代账公司做的）发现13年实收资本已认缴100万 。13年年底财务数据丢失。14年1月份从新建帐，发现实收资本被录错为20万。查询凭证发现没有走 利润分配。现在我该如果调整。对方一问但不知，说做账的人都不在了。老师我该怎么处理。
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老师我有个问题:我新接手了一家公司的账，发现2021年有12万的成本没有结转，（卖的是手机，已经在2021年确认收入），2021年净利润是21万。问题:1.这个12万需要调整2021年的账吗？还是在2022年调以前年度损益调整？2.汇算清缴的的时候怎么处理？如果不调以前年度的账，是不是要调财务报表，以及纳税申报表？3.如果只是调表，账不调的话，账上一直有差异？
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老师您好，这个问题比较棘手，我新接手的公司没有实收资本，短期借款92万，本年利润未分配利润-52万，税务局的让调账，公司成立两年了，怎么调合适呢？
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老师我去年有一笔40万的收入今年冲红重新开具了60万的销售收入，和一笔去年材料成本3万的开具错误了，今年收到对方的负数发票，问题是我要走未分配利润的话，收入金额较大，问了税务局叫我提供一堆资料才可以更正报表，那我这个两笔账目咋调整合适
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老师，我在接一家公司的账时候发现22年的某月前会计记的主营业务成本少入了一个0导致成本结转少了20多万。按22年情况其实不用交企业所得税。但是因为少了20多万成本需交企业所得税。在今年我订正的时候入的是借方未分配利润调整，老师请问我这样订正是否正确？对于这个多交的企业所得税有没有什么办法可以退？我订正到未分配利润是不会影响本年利润，从而没办法弥补今年的企业所得税抵扣数，是这样吗？
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老师，我司现做电商行业，子公司跟母公司采购了9万，在淘宝上开了母公司为主体的店，子公司负责经营，假设8月账单货款10万（其中客户已开票3万，未开票7万），平台账扣服务费2万，实际应收8万。 解释：1.因是母公司主体，所以已开票3万由母公司确认收入 2.从10万货款里账扣给平台的2万因主体是母公司所以费用由母公司确认，但由子公司确认收入。 3.客户未开票的7万由子公司确认收入 4.子公司只结转未开票那部分的成本 问题： 1.销售的10万子公司分录应该怎么写呢？ 2.账扣的2万子公司分录应该怎么写呢？ 3.客户已开票3万和未开票7万分录应该怎么写呢？ 4.子公司分录应该怎么写应付账款才能跟母公司的应收账款期末余额一致呢？
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就让调平了，不能总是这样亏损了。
那要是增加收入了，增值税肯定得补交啊。他们就说把账调平了不用补税，应该怎么调账呢？进项发票也没多少。
是一般纳税人的吗？那你少做了哪些收入？销售额是多少？
补收入，借预收账款或者是应收账款，贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项。
之前的帐不是我做的，我刚接手。物业公司主要是收小区的水电费物业费。商场的水电费，主要给一楼超市开发票，其他的都不要发票，他们之前的会计做的收入太少了。还有留底税，弄得乱七八糟的。税务局让我重新改报表，把亏损做平了
那我补收入不得补增值税吗？现在没有进项税了。
公司又不愿意缴税
其实你不补的话，税务局要是查账也会要求你们补的 就像你每个月的物业费，你的户都是定的 每个月的销售额应该都是一样的 既然要求你们补收入了，那你的进项你得自己想办法。