老师您好，这个问题比较棘手，我新接手的公司没有实收资本，短期借款92万，本年利润未分配利润-52万，税务局的让调账，公司成立两年了，怎么调合适呢？
你好，具体的需要调整哪里的？
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老师我有个问题:我新接手了一家公司的账，发现2021年有12万的成本没有结转，（卖的是手机，已经在2021年确认收入），2021年净利润是21万。问题:1.这个12万需要调整2021年的账吗？还是在2022年调以前年度损益调整？2.汇算清缴的的时候怎么处理？如果不调以前年度的账，是不是要调财务报表，以及纳税申报表？3.如果只是调表，账不调的话，账上一直有差异？
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老师您好，这个问题比较棘手，我新接手的公司没有实收资本，短期借款92万，本年利润未分配利润-52万，税务局的让调账，公司成立两年了，怎么调合适呢？
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老师我去年有一笔40万的收入今年冲红重新开具了60万的销售收入，和一笔去年材料成本3万的开具错误了，今年收到对方的负数发票，问题是我要走未分配利润的话，收入金额较大，问了税务局叫我提供一堆资料才可以更正报表，那我这个两笔账目咋调整合适
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老师，我在接一家公司的账时候发现22年的某月前会计记的主营业务成本少入了一个0导致成本结转少了20多万。按22年情况其实不用交企业所得税。但是因为少了20多万成本需交企业所得税。在今年我订正的时候入的是借方未分配利润调整，老师请问我这样订正是否正确？对于这个多交的企业所得税有没有什么办法可以退？我订正到未分配利润是不会影响本年利润，从而没办法弥补今年的企业所得税抵扣数，是这样吗？
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您好老师，我公司是小规模纳税人实行小企业会计准则，22年4月有一笔21年的所得税费用500元，21年没有计提这笔所得税费用，22年支付时直接计入借:利润分配未分配利润500，贷:银行存款500，现在税局出现风险提示，未分配利润与净利润比对异常，资产负债表未分配利润期末数-期初数小于利润表的净利润，存在少申报个税情况，这种该怎么调整报表
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就让调平了，不能总是这样亏损了。
那要是增加收入了，增值税肯定得补交啊。他们就说把账调平了不用补税，应该怎么调账呢？进项发票也没多少。
是一般纳税人的吗？那你少做了哪些收入？销售额是多少？
补收入，借预收账款或者是应收账款，贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项。
之前的帐不是我做的，我刚接手。物业公司主要是收小区的水电费物业费。商场的水电费，主要给一楼超市开发票，其他的都不要发票，他们之前的会计做的收入太少了。还有留底税，弄得乱七八糟的。税务局让我重新改报表，把亏损做平了
那我补收入不得补增值税吗？现在没有进项税了。
公司又不愿意缴税
其实你不补的话，税务局要是查账也会要求你们补的 就像你每个月的物业费，你的户都是定的 每个月的销售额应该都是一样的 既然要求你们补收入了，那你的进项你得自己想办法。