老师好，我公司有个分公司，是小规模纳税人，是以实际收到款来确认收入的，(之前是业务发生就确认收入，都不开发票的，后来因为累计了很多应收款收不回来，就改为实际收到款确认收入了。)那么跨年的业务才收到款，对方又要求开发票，因为是运输发票，备注了业务期间是去年的有影响吗？)

你好； 1.如果应收账款收不回来；那么就是坏账了。那么你们就会涉及影响所得税的； 2. 按应收未收和实际收款的合计金额来做收入的；

2022-10-27

您好请问前面月份有没有申报增值税？

2022-01-19

你好，可以的给对方已经提供了服务或者是货物吗？如果是的话，小企业可以准则做账的，借营业外支出，贷其他应收款。

2022-09-06

同学你好 ①非主营业务建议计入其他业务收入科目；借：应收账款贷：其他业务收入其他应收账款包括应收的各种赔款、罚款，如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金;应向职工收取的各种垫付款项，如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;存出保证金，如租入包装物支付的押金;其他各种应收、暂付款项。 ②减免应收账款是否属于无关联关系公司？

2022-09-03

你好，实际没有销售，你最好不要给他开发票。一旦开了发票，你这边增值税有销售额，然后你利润表那边没有收入，你税务局那边会比对他会要求你调整的。

2024-12-20

快账用户4847 追问 2022-10-27 10:26

计提坏账的话，太多了

齐红老师解答 2022-10-27 10:29

按实际计提即可；按实际做

快账用户4847 追问 2022-10-27 10:30

好的，老师，那么去年的收入今年开票可以吗

齐红老师解答 2022-10-27 10:32

你好；可以补开票的；是的

快账用户4847 追问 2022-10-27 10:33

老师，去年小规模是1%的税率，今年免税，这个

齐红老师解答 2022-10-27 10:37

你好；那你开票也得按1%税率开的；是去年的业务的话

快账用户4847 追问 2022-10-27 10:38

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-27 10:39

不客气的；帮到你就好；满意请给予评价

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