发票联的抵扣联次都怎么处理，按照我当月认证的清单装订，还是按照发票开出日期月份装订。实际操作中哪个方便、

3月有一份出口的进项发票发现错误，要红字发票，第一次填红字信息表的时候选了已抵扣，实际应该选择未抵扣，但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣，就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票，按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值，按照第二次的未抵扣的信息表，应该不需要转出，这要怎么处理呢

我们运输公司，账面有自卸车四台，17年注册公司和买车，当时发票丢失会计没入账，我一八年来，进项已经过期，去银行解压拿回来发票就把四台车入账了，一直计提折旧，一直没有业务发生，想注销，清理车没有进项要缴税，我给12366打电话问17年开的机动车发票还能否抵扣，他们说17年开始没有认证期限，去认证平台看有四台车可以抵扣，但是平台上的发票号码和金额跟我手里不一致，我找老板问咋回事，回答是贷款买车，为提高额度，做的假发票，真发票丢失，我让销售方提供真实发票记账联复印件盖发票章回来更正入账时候金额，把复印件贴到当年凭证上，把假发片拿掉，按照更正金额把计提折旧的金额更正到正确为止，这样操作有没有风险吗？

发票联的抵扣联次都怎么处理，按照我当月认证的清单装订，还是按照发票开出日期月份装订。实际操作中哪个方便、

老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订，抵扣联次我单独装订，有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了，但是有一部份做待认证，待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证，这发票联次正常和凭证装订，然后抵扣联次就哪个月认证当月装？还是，待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。

双喜公司是一家从事装修服务的公司,适用的增值税税率为9%。12月1日,双喜公司与甲公司签订一项为期3个月的装修合同,装修价款为100万元,增值税税额为9万元,双方约定每月月末按完工进度支付价款。双喜公司预计合同成本为60万元。当年12月31日,经专业测量,双喜公司确定该项装修服务的完工进度为30%;甲公司按约定支付价款。双喜公司已累计为该合同发生成本(装修人员薪酬)18万元,估计还将发生成本42万元。次年1月31日,经专业测量,双喜公司确定该项装修服务的完工进度为80%;甲公司按约定支付价款。双喜公司已累计为该合同发生成本(装修人员薪酬)48万元,估计还将发生成本12万元。次年2月28日,装修完工,甲公司验收合格,按完工进度支付价款同时支付对应的增值税款,双喜公司已累计为该合同发生成本(装修人员薪酬)60万元。假定该业务属于福喜公司的主营业务;该装修服务构成单项约务、并属于在某一时间段内履行的履约义务;双喜公司按照实际测量的完工进度确定履约进度。请完成双喜公司当年12月、次年1月、次年2月实际发生成本,确认收入、结转成本的会计处理