老师，先代收了200平台服务费，然后第二个月付出去，怎么做分录
。借银行存款贷其他应付款。借其他应付款贷银行存款。
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内交第二年剩余全卖出： 第一年底做的抵消分录： 借 存货 200 贷 资产减值损失 200 这个在第二年剩余卖出后 先抄， 借 存 贷 未分配利润 然后怎么办？卖出去存货没有了，这个怎么转
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老师，先代收了200平台服务费，然后第二个月付出去，怎么做分录
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老师，我们公司业务之一建设了个充电桩，让路过的客户充电，电费先扣我们公账， 客户充电的付钱是付到一个平台的，然后平台给我们钱，这种情况，我们公账扣了电费怎么做分录？等我们收到平台的款了又是怎么做分录？
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我公司是平台公司，个人充值费用到平台1000元，住宿后酒店开票给个人500元（住宿费），我平台公司支付给酒店400元，100元是我司的平台服务费，整个流程的所有分录包括二级科目怎么做？请教老师
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老师 我们公司有公共充电桩业务， 和一个平台合作， 客户钱付到平台上的， 然后平台结算给我们， 现有有2个钱，一我们的电费收入，发票上开的名称一个是电力5000，充电服务费800,二我们要付平台服务费300元，发票是现代服务费， 请问做账的时候一是5800计入租金还是5000和800科目分开？， 二里面的服务费记什么科目？
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
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请问老师，我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做，利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
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老师，面试AI投资公司会计要注意什么，他们税务风险和账务处理是怎么样的
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但是这不应该是销售费用吗
您好，您不是说代收款吗？代收款是寄往。代收款是寄往来。
比如收了1800元，其中有1500是房费，300元是平台服务费
300是属于你们的收入吗？然后其他是代收代付吗？
是包含服务费的收入，但是这300需要给平台
那您就正常确认收入。300元给平台的支出计入费用。
所以我刚刚开始代收这300元的平台服务费放在那个科目
肯定是代收代付款，是不是？ 。借银行存款贷其他应付款。借其他应付款贷银行存款