问题1：一个项目剩余款项不能收回，剩余在发出商的余额怎么处理？ 问题1:代付员工宿舍租金，收到物业开的专票，是否不能抵扣？
您好，1不能收回原因？目前挂账哪个科目？2不可以，而且还得做个人工资
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请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛？这样我好给人家对账，就是一个月下来，可以看到项目差我或者我差对方，还有成本是否差，如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗，因我公司还有自己经营的项目，所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方，对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账，在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况，如果我不挂往来只挂挂靠人进出，那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
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问题1：一个项目剩余款项不能收回，剩余在发出商的余额怎么处理？ 问题1:代付员工宿舍租金，收到物业开的专票，是否不能抵扣？
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作为转让公司的承接方，账是代理记账公司做的，查看前期账务发现两个问题：1、其他应付款-社保借方余额，原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减。（钱收不回来）2、其他应付款-其他贷方余额，做的分录是支付社保。（款付不出去） 请问要怎么调整才能把余额清掉。
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问题1 5月8号收到2张5月8号开的进项发票，1张是签了3年只先付了为期3月物业管理费4830元，进项专票税额273.4元；一张是签了3年租赁房屋合同只先付了21546元租赁3个月的进项普票，税额是627.55元。（这2张票在1个合同里体现的）这个分录写什么合适？ 问题2 购买空调5月23号已打款13300元，空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元，另外1张进项专票税额180元，空调合同签了1个。不过买的空调安装不了，说是这月得加4500元换空调型号才能安装上。这个分录怎么写合适？ 问题3 一个装修合同总额是72449元，不过这次只支付了40%也就是28979.6元，剩余的钱合同里是显示竣工之后分2次支付，已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率，如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元，没收到发票，但是装修合同发我了。这个需要怎么做合适？
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老师，想问你个问题。A公司开了工程票过来，然后现在剩余几百块钱未支付，也无需支付这个款项，那多开的几百的发票金额，应付账款要怎么处理？现想让人家直接开个收款收据过来，人家不肯。说没收到这笔钱
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老师，请问下，如果员工报销，没有发票，没有付款截图，没有单据，能给报销吗？从哪里出钱给他们报销？对做外账有啥影响吗？
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老师，公司高新技术企业，现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%，低于最低标准，如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不，风险大不？
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老师，商贸出口企业，一般公司会代垫哪些费用
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你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗？ 怎么操作
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老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
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老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
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先收汇再出口设应收账款可以吗
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老师，注册资本500万，想降为5万，需要怎么操作。
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我们承包了一栋大楼再进行转租，请问水费电费应该怎么开发票？我们从租户那里收水电费，我们统一交给水电公司
粤公网安备 44030002003870号
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问题1:公司可能倒闭，就是现在应收有余额，发出商品有余额，如果做坏帐，发出商品要怎么处理？结转成本应该不可以吧？问题2:公司是代付代收，为啥要做个人工资？
您好，那您发出商品确认收入，应收可以计提坏账，2公司最好不要代收代付，容易被认定有纳税义务
不符合确定收入条件，就一直挂在哪里吗？如果确定坏帐要怎么处理发出商品余额数据？
您好，那您发出商品是否满足收入确认？无法收回发出商品按处理
之前商品已经发出，但是有部分发票没有开，所以发出商品有部分没有结转，如果按收入条件，所有权已经转移很久了，所以应该是确定收入，所以不知道怎么处理麻烦老师给出建议。
您好，那您若以前判断可以收回款项，是需要确认收入，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税
跟我没有开票也没有关系是吗？
您好，是的，您的理解非常正确