一般纳税人公司，本月开专用发票55万，但是没有进项发票，本月要交多少增值税和企业所得税？
企业所得税是按季度缴纳的。在2023年1月份申报缴纳 增值税就是你这55要专票产生的销项税。
-
Q
一般纳税人公司，本月开专用发票55万，但是没有进项发票，本月要交多少增值税和企业所得税？
-
Q
开票含税金额4586000，留底进项44万要交多少增值税，和企业所得税?没有成本票，一般纳税人13%.
-
Q
公司一般纳税人，本月销项专票开了20万，普票开了3万。那本月进项是开进来23万@不交增值税了，还是开20万进项不用交增值税？
-
Q
其他医药制造业一般纳税人公司，本月销项税开票额400万，包含专票300万，普票100万。进项票开了500万。专票能全部抵扣吗？增值税和企业所得税税负率控制在多少合适呢？
-
Q
您好，小规模： 4-6月，一共开具普票21万，需要缴纳多少增值税，如果没有成本费用发票需要缴纳多少企业所得税，如果有20万的成本费用发票呢，需要缴纳多少增值税及企业所得税呢？
热门问答 更多>
-
深圳社保没买满一年能领取失业金吗？？？急，老师
-
员工打印发票后报销，我直接就顺便复印一份作为抵扣联装订，然后不再去下载出电子版可以吗？现在税务局上都有不是
-
深圳社保没买满一年能领取失业金吗
-
老师，您好！请问一下您 企业在2026年3月份补缴了2023年度的企业所得税14万多和滞纳金4万多，请问会计分录怎么处理呢？谢谢老师指导！
-
我红冲去年的收入后又重新开了，会计分录怎么写
-
企业征信报告可以 在网银上下载吗？具体要怎么操作？
-
A公司是个体工商户，经营者是陈阳。 我可以用电子税务局系统，销售方名称是陈阳吗？
-
朴老师，用公户打给个人的税点该怎么做账？
-
民非企业，企业所得税在其他费用核算，请问企业所得税预缴申报的时候，利润总额，也是减掉企业所得税费用的金额吗？还是说还原回去，把放到其他费用中的企业所得税费用从其他费用中剔除。
-
老师，你好，我们是进口单位，收到的报关单成交方式是EXW，报关单上的运费，保费，杂费，如何入账呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那不想交这么多增值税，应该要怎么做
本月开一些进项票就可以抵扣一些增值税对吗 且对方本月只打款，25万，还有30万没有打过来，这个要怎么做账
那就只有有进项票，或者你们目前有留抵税吗？ 如果都没有，只能和对方沟通作废发票，下个月再开。再没有其他办法
留底税在哪里可以查到？
作废发票是直接在开票系统里开具负数吗
没有收到的款项就是应收账款
有进项就可以抵扣。留抵就是你账上未交增值税的借方余额。或者看10月份你增值税申报表主表里，有期末留抵税金金额。
好的，谢谢老师解答
不客气的，麻烦给老师五星好评，谢谢！