你好，老师，我们为了购买进项票，从客户那里购买水泥银行支付250000万，客户扣出税费15000，退回我们现金账户235000，内账我要怎么做分录呢？
您好！你就按照实际做就好了，内账反映真实情况就行 借：银行存款235000 营业外支出15000 贷：银行存款250000
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你好，老师，我们之前支付某客户购买的酒款及购买原材料利息费共7万元，分录挂：应付账款 现在客户来开发票，应税劳务，这个我要怎么做分录呢？
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你好，老师，我们从客户那里购买进项票，银行过账，支付75万水泥，13%税率，到时客户扣出6%的税额后，返现金给我们，此笔费用不是实际产生，内账我要怎么做分录呢
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你好，老师，我们为了购买进项票，从客户那里购买水泥银行支付250000万，客户扣出税费15000，退回我们现金账户235000，内账我要怎么做分录呢？
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你好，老师，我们买专票过账，银行支付，现金收回； 银行支付248000元，扣掉税费17360元，应收回现金230640元，但是对方转了23800元，我们又现金退回7360元，这个的内账分录怎么做呢？
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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老师，进项税额到时要使用，怎么处理呢
您好！那就把营业外支出改成进项税额吧
但是老师，我们分了两次支付，后面才拿来的发票，做这样的分录好像行不通呢
您好！支付时 借：其他应收款250000/2 贷：银行存款250000/2 做两次这个分录 收到发票时再 借：银行存款235000 应交税费15000 贷：250000
老师，扣掉税费，他是现金转入我们的现金户，不是银行账户，就是过账而已
您好！你不是内账那？如果是现金给你们的，那你就把银行存款改为现金哦，因为你们这个行为本身就是不合法的哦
好的，谢谢老师
不客气的，满意的话帮忙给个好评哦