你好，老师，我们为了购买进项票，从客户那里购买水泥银行支付250000万，客户扣出税费15000，退回我们现金账户235000，内账我要怎么做分录呢？
您好！你就按照实际做就好了，内账反映真实情况就行 借：银行存款235000 营业外支出15000 贷：银行存款250000
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你好，老师，我们之前支付某客户购买的酒款及购买原材料利息费共7万元，分录挂：应付账款 现在客户来开发票，应税劳务，这个我要怎么做分录呢？
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老师，我们是代账公司，客户是一个一般纳税人，去年的银行账到现在都没有做，我现在要补，但是没有票，银行流水都是大额的支出（好几万的）没有发票，是购买设备的，我要怎么给他做？
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你好，老师，我们从客户那里购买进项票，银行过账，支付75万水泥，13%税率，到时客户扣出6%的税额后，返现金给我们，此笔费用不是实际产生，内账我要怎么做分录呢
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你好，老师，我们为了购买进项票，从客户那里购买水泥银行支付250000万，客户扣出税费15000，退回我们现金账户235000，内账我要怎么做分录呢？
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你好，老师，我们买专票过账，银行支付，现金收回； 银行支付248000元，扣掉税费17360元，应收回现金230640元，但是对方转了23800元，我们又现金退回7360元，这个的内账分录怎么做呢？
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您好给个人开票把身份证填写在纳税人识别号自然人购买方补充信息忘填了开了票出来会不会有什么影响？
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1.分别计算两个方案的净现值和内涵报酬率2.假设折现率为10%，请选择最优方案A、B为两个互斥投资方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
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你好，我的财务软件里面出来的利润表比自己做的利润表多36元，是怎么回事
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公司这个手续费收入计入什么科目？是什么业务呀？
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收的会员费，不退，入什么科目？应该要报收入把
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老师，进项税额到时要使用，怎么处理呢
您好！那就把营业外支出改成进项税额吧
但是老师，我们分了两次支付，后面才拿来的发票，做这样的分录好像行不通呢
您好！支付时 借：其他应收款250000/2 贷：银行存款250000/2 做两次这个分录 收到发票时再 借：银行存款235000 应交税费15000 贷：250000
老师，扣掉税费，他是现金转入我们的现金户，不是银行账户，就是过账而已
您好！你不是内账那？如果是现金给你们的，那你就把银行存款改为现金哦，因为你们这个行为本身就是不合法的哦
好的，谢谢老师
不客气的，满意的话帮忙给个好评哦