是这么理解,是这么做的。

某公司购进了境外一个专利技术,成交价格100万。但合同要求进口环节需要缴纳所有的税金均由该公司承担。到税务局开具支付境外资金证明时,窗口需要代扣代缴预提所得税等。在预缴所得税时,有一个计算公式,即:含所有税(不含增值税)的所得额=净支付额÷(1﹣预提所得税率﹣增值税及附加税率)。如果你是税务局工作人员,请对该公式做出解释。 想问一下,到税务局开具支付另外资金证明时,为什么需要代扣代缴预提所得税?有相关的依据吗?为什么计算所有税的所得额时不含增值税?代扣代缴是需要企业自己缴纳吗?为什么这个公式这么写?请详细解释一下这个公式为什么这么设置?
劳务费发票 请问下老师:公司打给个人劳务费,公司代缴相应劳务的税费,我们的财税老师说可以不用个人去税务局开发票了,请问下是这样子的吗? 财税老师的意思是小额的就可以不用开了,公司代缴就行,大额的还是需要本人拿着材料去税务局开发票,现场交税 我听了半天个人的理解是:劳务和工资一样,不需要发票就可以抵减公司的利润,所以才可以不用对方开发票;但是金额较大的情况代缴容易被税务机关关注到,再要求递交相应的材料之类的,所以现场去缴费直接审核比较好 请老师帮我看下,我的理解是对的吗?
个人以一批存货投资一家公司,这个个人是需要代开发票给公司的,对吗?代开发票时也就缴纳了增值税及附加税了。不考虑什么优惠政策,单从思路来讲,这个理解对不对
你好老师。我公司一般纳税人2月份卖了一台公司的固定资产车,给对方个人,但对方不需要我们开票,2月份的账上我这这样记的。如下图,我2月份报税时是不是在增值税附表一中的未开具发票,13%税率的货物及加工修理修配功务那一行中在未开具发票那填上销售额?
老师:请问一下,我们公司因为很多商品是从个人手里采购的,如果他们到税务局代开发票的话,需要一些什么资料呢? 上图这个发票对方又说开不了了,老板也默认把尾款付给对方了。我记得从农户手里采购好像我们可以自己开发票对不?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
哦哦,那是来什么发票呢?
个人给你开普通发票的
是只能开还是可以选择开?
个人没有办理临时税务登记,他只能开普通发票没有其他的选择
那你这样说,我就明白了。还有一个问题,除了我提到的增值税,这种情况还要交什么税?
增值税、附加税、个人所得税。
增值税附加税我刚才弄清楚了。这个个税,还没明白
你好,按照生产经营缴纳的1.2%左右
生产经营就不太理解了,我是个人啊,涉及生产经营?不是财产转让?毕竟我以自己拥有的存货去投资,应该会高价投资吧,是这个思维吧
这相当于是个人销售货物,只不过是他作为投资不收钱而已 生产经营所得是针对劳务报出来的 安定额的税率缴纳
这么问吧,个税是不是和增值税附加税一样,在代开发票时就缴纳了?
对的,是的是这么做的
交印花税吗?
需要缴纳印花税的。
那你也没有说清楚,都是我自己发现的
不交 打错了 个人销售的不交 很少有缴纳这个的 我刚才回复错了 有个销售车的
嗯?个人以存货投资公司这种情况又不交了?
不交印花税 个人很少有收取印花税费