Q
一般纳税人，月未转出12月未交增值，未交增值税计算表如何斗算？
2022-10-30 21:29
2022-10-30 21:33
同学您好，计算方法为:当期未交增值税额=当期销项税额-(进项税额-进项税额转出额)-以前期间留抵税额。
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计算本月应交增值税，并转出本月未交增值税
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一般纳税人，缴纳的增值税，月末结转未交的增值税，借:转出未交增值税，贷:未交增值税。缴纳的时候，直接做借:未交增值税，贷:银行存款。是否可以？
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月底转出12月未交增值税会计分录怎么写？
1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)