你好; 借方应付职工薪酬- 社保 是50的; 因为你计提单位部分就是 50的合计金额的; 不然你科目不平的
如果次月发放上个月的工资,并且缴纳社保在后,发放工资在前,会计分录是不是上个月应该计提 借:管理费用,销售费用等(应发工资数) 贷:应付职工薪酬----工资 本月发放工资的时候为 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 其他应付款----社保个人部分 缴纳社保的时候 借:管理费用——社保公司部分 其他应付款——社保个人部分 贷:银行存款
老师,在2021年计提社保的时候把个人部分的社保也计提到应付职工薪酬里了这个要怎么弄呢?我是先借管理费用200,其他应收账款100,贷应付职工薪酬300,缴纳社保的时候借,应付职工薪酬300,贷银行300,然后发放工资的时候,借应付工资500,贷其他应收100银行400,这样有问题吗?
老师帮我看一下这个分录是不是有问题呀缴纳的时候银存应该是50,但是应付职工薪酬——社保的借贷应相等呀,缴纳时数不知道怎么填了[捂脸]分录有问题,其他应收款应在贷方
我交社保,做了分录是 借管理费用-社保 其他应收款-社保 贷银行存款 发放工资的时候可以 借:应付职工薪酬5451.25 贷银行存款5000 其他应收款社保451.25 这样有没有问题
而是请教一个问题哈,就是发工资的时候是 借应付职工薪酬 贷:其他应收款个人保险,银行存款。 等到交保险的时候,是借应付职工薪酬,其他应收款-个人保险 贷:其他应付款 我就是没大理解,就是发工资的时候把个人部分扣出来,交保险的时候再把个人部分付出去,就是借贷就平了是吧? 其他应收款不应该是借加贷减吗? 为什么他发工资扣这一部分?他是在贷方交保险的时候,这个其他应收款在借方呢?
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做