您好,您需要填写A105090表单
10.某事业单位的经营性所得全年应交的所得税为60000元(只作财务会计账务处理)。11.某事业单位计提当月行政办公用房屋租金30000元。12.某规划设计院以闲置资金购买面值2万元的国债,其中包含已到期尚未领取的利息2000元。支付银行存款22000元。13.某学校教职工报销参加学术会议的差旅费4500元,之前预借5000元,交还500元现金。14.某体育管理中心非独立核算的场馆向附近的A单位提供部分场地服务,当月应收场地使用费5万元,按合同规定,这笔款在下月初支付。(该笔款项不需要上缴财政)15.某事业单位投资A厂,持股比例为40%,年末A厂除净损益和利润分配以外的所有者权益变动的份额(增加)600万元。16.某事业单位对附属A单位拨付补助款30000元。请做出预算会计处理。17.某事业单位用从收入中提取的专用基金购置一批材料,价款12000元。18.某事业单位年末时,捐赠收入科目贷方余额20000元,其中用于专门项目的捐赠收入10000元。其他预算收入——捐赠收入科目贷方余额30000元,其中用于专门项目的捐赠收入10000元。请做出相关结转分录。
在2021年因厂房拆除(在县外租了一块地,做了厂房因违建拆除了)做账:借:营业外支出 337635.70 贷:长期待摊费用337635.70,在2021年企业所得税申报是填写如图上,但前天收到税务局信息说:看图片,请问要怎样调这帐?
在租的一块地15年做简易厂房,(小规模企业),做好时做账:借:长期待摊费用厂房,贷:原材料等其他,每月摊销时:借:管理费用/主营业务成本等,贷:长期待摊费用-厂房,后建建拆除做的分录一次摊销完,做:营业外支出-其他337635.70,贷:长期待摊费用-厂房337635.70。做的2021年企业所得税汇算年报时,如图片数据在:资产类-其他调增这笔拆数厂房营业外支出,收到税局发来的信息(看图片)说存在企业所得税风险,请问要怎样调整账目年度数据?
在租的一块地15年做简易厂房,(小规模企业),做好时做账:借:长期待摊费用厂房,贷:原材料等其他,每月摊销时:借:管理费用/主营业务成本等,贷:长期待摊费用-厂房,后建建拆除做的分录一次摊销完,做:营业外支出-其他337635.70,贷:长期待摊费用-厂房337635.70。做的2021年企业所得税汇算年报时,如图片数据在:资产类-其他调增这笔拆数厂房营业外支出,收到税局发来的信息(看图片)说存在企业所得税风险,请问要怎样调整账目年度数据?
在租的一块地没证15年做简易厂房(厂户也没证,(小规模企业),做好时做账:借:长期待摊费用厂房,贷:原材料等其他,每月摊销时:借:管理费用/主营业务成本等,贷:长期待摊费用-厂房,后建建拆除做的分录一次摊销完,做:营业外支出-其他337635.70,贷:长期待摊费用-厂房337635.70。做的2021年企业所得税汇算年报时,如图片数据在:资产类-其他调增这笔拆数厂房营业外支出,收到税局发来的信息(看图片)说存在企业所得税风险,请问要怎样调整账目年度数据?
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
你是说调整表A105090?我图片上不是已经填写了吧,麻烦你看一下图片上和我写的数据,请现在要怎样更正数据,请问我做的账(分录)有问题吗?
您好,您的分录没问题,就是这个损失要填写A105090表单
请问要下载企业所得税年报空白表格在哪里下载填写?
您好,您下载企业所得税年报空白表格可以在国家税务总局网站
要进入电子税务局里面下载吗?在哪里找?
您好,不是,在国家税务总局网站可以下载,您需要下载哪个表单?
要下载,年度企业所得税年度纳税申报表,下载后我要填写数据,更正数据
您好,那您更正申报,需要在您申报的电子税务局处理
年度企业所得税年度纳税申报表在哪里下载电子版填写?
您好,这个您需要跟您的专管员沟通
沟通了,意思要填写更正后的申报表去更正,我现在问你是在哪里可以下载《年度企业所得税年度纳税申报表》
您好,国家税务总局网站可以下载,