老师，电商企业销售农产品，开具收购发票，一个供应商同时给A/B两个公司供应羊肉，但入库只入到A公司，无法区分具体入库A/B两个公司多少羊肉，这时该如何分摊入库？
你好； 1、 那你发票是怎么开的； 你应该是分两个公司分别去开明细发票 给对方AB公司的； 你是一次性开给A公司了吗
-
Q
老师，我们公司上一任会计做的21年有笔错账，实际发票已收到，暂估没冲，入账了不同商品的库存，已经结转成本，暂估金额大于发票金额，这该怎么更正？比如21年有笔货物做了A产品的暂估，发票金额900，暂估了3000，做错账时做成 购入时发票未到，货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估，本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税（进项税额）117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
-
Q
老师，电商企业销售农产品，开具收购发票，一个供应商同时给A/B两个公司供应羊肉，但入库只入到A公司，无法区分具体入库A/B两个公司多少羊肉，这时该如何分摊入库？
-
Q
a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账
-
Q
a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账
-
Q
老师，同一个法人有两个公司，主营业务均为销售羊肉，但因为采购未区分，A公司采购的货物B公司也在用，现采购发票开给A了，但实际B也销售的A公司采购的一部分货物，这样造成了B采购的货物少于销售的货物例：B采购10顿，销售80顿，这种情况结转成本该如何结转？
热门问答 更多>
-
l 负责现金收付和银行结算业务 l 负责登记现金及银行存款日记账 l 负责核算及发放每月工资 l 负责每月社保、公积金基数调整、增减员月度申报 l 负责往来账务审核 ，确保应收应付、销项金额准确 l 负责企业应缴纳的各项税费 ，如增值税、企业所得税、个税等 ，按时进项纳税申报 l 负责处理全盘账务，包括报销审核、凭证处理、编制财务报表、税务处理、出纳监管等工作 l 负责根据原始凭证编制会计分录等 l 负责会计凭证的装订、归档等工作 l 负责公司税务变更、年审等业务工作 l 负责公司印章 ，营业执照管理 l 负责公司日常报销单、付款单等单据审核工作 老师，帮忙看看这个简历行不行
-
公司有张发票要纳税调增，更正汇算清缴，要怎么调账
-
老师您好，我刚面试了一个出纳职位。那个老板他公司的账都是交给代账去做的。实际公司里没有出纳和会计。老板自己付款。然后说她自己的钱和公司的钱实际是分不开的，说她自己每年的花100多万。这种情况怎么办呢，那我作为出纳付款的时候，肯定有对公对私不明确的情况，那会怎么样呢，我会有责任吧
-
老师，请问一下开广告服务＊广告设计费的发票是不是要缴纳文化事业建设费啊？
-
老师，请问关于住宿和餐饮一起酒店方面的账务是不是比较复杂？
-
请问可以个税抵扣的个人养老金指的是什么
-
老师，请问，这个月公司发奖金，一共合计需要发100多万的工资，但是银行代发工资额度只有50万。这种情况，可不可以11月份申报个税，然后代发工资额度限制发不出去的部分，12月份再跟12月的代发工资一块发出去呢？
-
中标支付印花税给招标公司，这笔款项怎么入账？
-
请教问题“非贸付汇，做合同备案，信息采集环节需维护居民企业居民国（地区）税收编码，对方没有提供信息，该如何自己查询并维护信息？
-
老师好：出口退税问题，第二季度出口的商品进项转出的金额填错了，办理退税的时候才发现的，现在还好改吗？谢谢！
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们是A、B公司，发票我按照一定比例去开的
你好； 比例开票； 不是按照实际 收到的 肉制品来 开票的吗？ 那你这样会 无法确定你 成本 金额的
实际收到的肉入库至A公司ERP系统，但销售却是A/B两个公司销售，销售量可以根据两个公司的销售订单来确认，但库存商品无法具体区分
你好 1； 不对哈； 你这样会虚开发票的； 两个公司的库存要分别来开票入库的
怎么会是虚开？我们付款是两个公司都付，最终结转的成本也是按照实际的销售来结转的
最主要的原因是我来这个公司之前已经混在一起了
你好； 比如B没有这些货物数量； 但是直接开票； 就是虚开
老师，方便电话沟通吗
你好； 不好意思； 学堂不允许我们私下联系学员的； 你有问题官网就可以问的
那我说的这个问题如何解决？整个情况就是A/B公司都是我们的公司，A/B名下都挂着店铺，都销售的羊肉，只是入库没有作明确的区分，我们该如何处理账务？
你好1； 要分别 看AB 实际分别收到了多少 肉制品 ；分别去 开票 入库入账； 去分别销售； 你必须要清理好这些数据才行的