老师，我最近做账银行流水老是有很多工资发放了又退回又继续发放的，搞得我有点乱，麻烦帮我看一下这样做分录到底对不对啊
你好 1； 你们工资表 是对的吗？ 先去把工资表的金额确定是对的； 在调整分录就简单了
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老师，您好～我们公司有个奖励机制。就是按照每个店利润总额的5%，对每个店的店经理给予奖励。然后次月发放。我同事说，只要在发放的时候做账务处理就好。借:利润分配—未分配利润，贷:银行存款。我觉得账务处理是: 1、计提分录 借：管理费用 贷：应付职工薪酬——利润分享计划 2、发放分录 借：应付职工薪酬——利润分享计划 贷：银行存款等 应交税费--应交个人所得税 但我同事说我这样做是不对的。她说利润就是利润，又不是费用。为什么要做费用。 老师，我想知道正确的账务处理到底是什么?谢谢
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老师：是这样的，我想咨询一下，就是小规模那个劳务公司，他一个发放工资的一个分录的问题，因为他的工资发放有点麻烦，就是他现在不是九月份嘛，他才发了七月份的工资，那我七月份是不是应该做计提对吧？然后八月份又开了票，所以我现在做的时候就有点迷糊了，七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资，那八月份就确认了收入之后，我应该是结转成本的，但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来，我现在就是七八月，我就有点糊涂。
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老师，我最近做账银行流水老是有很多工资发放了又退回又继续发放的，搞得我有点乱，麻烦帮我看一下这样做分录到底对不对啊
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你好，老师请问一下就是我公司银行流水总是发放了工资又退回又继续发，像这样的我应该这么做分录好，我这样做对吗
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老师您好，情况是这样的，我们给对方单位开了100万的发票，然后他没有给我们打款，直接给我们员工发放了30万的工资，最后到我们的银行账上的话，只有70万， 接下来怎么做一笔分录，能把应收账款的100万能调平呢？
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工资表是对的
那我这样退款做一笔分录然后又结转一笔对不对啊
你好； 工资表是对的 ； 就好办了 ； 。 你 把退款的金额 和你回单 核对好； 做退款金额； 在去 做一笔 发放； 你注意退的啥金额； 发的啥金额哈
退的是工资发的也是工资啊
正常来说是不是付出去多少工资就结转多少劳务人工成本
你好； 那你就退款的金额； 借银行存款贷应付职工薪酬-工资； 再次发放 ：借 应付职工薪酬-工资；贷银行存款； 怎么会有差异； 不会有差异的； 除非你科目不对； 你去冲了计提分录吗
没有冲计提分录啊，我看到有老师说工资退回再做一笔红字分录，我不知道听谁的了
你好 ； 对的； 和我上面说的分录是一样的 道理 ； 做一笔退款 和 再次发放分录。 那就肯定是平衡的；除非你之前分录就不对导致的 差异