郭老师，帮我看看第一张拼的图是我应收应付调整以后的，但是资产表不平，第二张是我原来申报时的报表，他的期末余额照的应该是和第一张拼的图一月份的一样的，现在是一月的数字不对不平

这样可以了吗

最后一张是21年12月份的，看期末余额。前面两张是22年一月份的，就是两边不平，不知道问题在哪里

你好，这两张都是第一列是期末余额，最后一列是期初余额吗？

你发过来的这个不对吧，你这个期初和期末都是一样的，你再确定一下。

对的，这就是应付改到预付之后的报表

不是的，我的意思是这两个报表期初和期末是一样的。

截图表头看一下的，他不可能期末和期初是一样的金 这两个表格就是一模一样的。

两个都是一样的格式

这不一模一样的，那你去年12月末的余额是根据什么来的。

如果你今年的年初数据和去年是一样的，余额还是不平的话，那你期末余额就有问题 你申报给税务局的是怎么申报的？

我申报是按照12月份的来申报的，12月份肯定是对的

就以你最后两张图片，你给我发过来的是一模一样的，没有区别 你看一下你的未分配利润是不是一样的。

截图下面的下面的看不到是不是平衡。

你凑合看一下，我上面截图你的数字呢？我现在已经下班了，没有电脑截图了

我看了下你的应付账款，就是填写的不对 有差额

你的意思是差在一月份吗？那这个应付账款差的话，我应该怎么查？

看之前的科目余额表 应付帐款和预付账款

应该是差在这个预付账款77027.17元上，这个往来里面是我后来新建的辅助项

你看下他是没有取到数据还是怎么了

预付账款的二级科目还是三级科目？

这个数字应该是多入了发票，应该做入应付账款的。预付账款是一级科目，往来是2级科目，第三是辅助项，辅助项不属于三级科目

你放到预付账款里面就可以的 你做财务报表的时候自动重分类，把它放到应付账款里面去。

这是最后一条信息了。做财务报表的时候自动重分类，把它放到应付账款里面去。这个怎么操作？我不会，能给个具体截图指导一下吗？