请问一下，我们是做会议的，每次结算金额就1、2万左右，但次数很多，这种在装账的时候，前面是记账凭证，附件是发票，还要不要附给客户的结算单啊，我发现我都没有附

老师，我入职的这家公司，之前都是兼职会计在做，很多项目上的材料款，支付材料款，还未收到发票的时候，他就入的预付账款，等收到发票后，他又按照发票计入成本，冲预付账款。这样子的话，就没有体现材料的出入库。领导说是，项目上也没有仓库。目前他的账，就只有合同，发票，银行回单作为附件。现在领导说是，让补一下之前的材料入库单和领料单，附在他做的之前的账务的后面。但是，有个问题，我们补的入库单，可以直接附在支付材料款（入账预付账款）的凭证后面？

老师，我入职的这家公司，之前都是兼职会计在做，很多项目上的材料款，支付材料款，还未收到发票的时候，他就入的预付账款，等收到发票后，他又按照发票计入成本，冲预付账款。这样子的话，就没有体现材料的出入库。领导说是，项目上也没有仓库。目前他的账，就只有合同，发票，银行回单作为附件。现在领导说是，让补一下之前的材料入库单和领料单，附在他做的之前的账务的后面。但是，有个问题，我们补的入库单，可以直接附在支付材料款（入账预付账款）的凭证后面？

请问一下，我们是做会议的，每次结算金额就1、2万左右，但次数很多，这种在装账的时候，前面是记账凭证，附件是发票，还要不要附给客户的结算单啊，我发现我都没有附

您好，请问就是我们开银行承兑汇票，会生成一个保证金账户，但是有些账户在网银上面看不到，所以我以为就发生了一笔，就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱，银行的客户经理也只是拍给我这一张回单，后面有空去银行的时候，顺便打了一份保证金账户发的对账单，发现不止那一笔，还有一堆，就是每一笔银承都扣了一笔保证金，有借有贷的，但是余额跟我一样的，如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现，那银行存款余额调节表应该怎么样做呢，借贷发生100多笔，意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金，不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。

公司他们之前是客户需要多少发票就开多少，不一定按照销售付款的金额来开票，然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面，开的发和销售单对不上，这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单，应收单就没有发票就确认收入啦，付款的时候就消了应收账款，发票是对方要求开多少我们就开多少，这样发票在我们账这边就起不了作用啦